采购流程动作控制卡.doc
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采购流程动作控制卡.doc
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采购日计划动作控制卡.doc
采购日计划动作控制卡序号控制要点执行动作执行部门执行人执行时间检查人检查频率责任1采购日计划下达1.物控根据《采购管制表》中的计划交期及每天在仓库,车间排查出来的欠数形成未来3天的《采购日计划》。PMC物控每天采购员/稽核每天1.物控未能准确下达《采购日计划》的,乐捐5元/次。2.物控必须在天17:00前将未来3天的《采购日计划》下给采购员,仓管员。2.物控未能在17:00前下达《采购日计划》的,乐捐5元/次。2采购日计划跟进与协调1.物控每天对《采购日计划》进度进行跟进和确认,并在每天的生产协调会上将前
员工培训动作控制卡.doc
员工培训动作控制卡文件版本A/0生效日期2014/11/7页次Pageof1重点控制及失控后果描述责任人执行条款员工培训企管部未按时进行新员工入职培训,导致新员工不了解公司各项管理制度而发生一些违反公司准则的事。企管部未按时制定年度培训计划,导致年度培训工作无法按时进行企管部标准:新员工在进司前须接受的入职培训。培训内容包括企业文化培训、安全知识培训、制度的培训等。企管部应在每年的12月10日前制订完成下一年度的“年度培训计划”,经总经理批准下发。公司组织的培训,一般应至少在计划培训日期1
流程控制卡.docx
【供应商管理】流程控制卡(一)项目失控点失控后果描述控制点设计精要1新开发供应商未进行现场评估无法有效制约采购随意下单的行为,同时,无法保障来料的品质。标准:流程管理用卡控制规定供应商开发时,由总经理决定是否进行现场评估,如需评估则由采购部经理主导品管部、工程技术部经理进行现场评估制约:品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评估;将“供应商现场评估”列入稽核中心的《采购部稽核清单》中,每周抽查稽核。责任:品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时
流程控制卡.doc
采购订单审核控制卡失控点《采购订单》没有审核失控影响《采购订单》审批没依据,走形式;导致采购浪费,仓库库存积压。标准制约责任制定《物料请购审批权限表》,规定《采购订单》统一由计划物控部根据总经理审批后的《物料需求计划》进行审核。1、所有生产主料需编制《物料需求计划》进行请购,计划物控部经理审核,总经理审批时后方可转采购部制作《采购订单》并转交计划物控部进行审核后执行采购。2、生产辅料和非生产物料按照审批权限由计划物控部经理或总经理审批后执行采购。1、采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》制作