流程控制卡.doc

采购订单审核控制卡失控点《采购订单》没有审核失控影响《采购订单》审批没依据，走形式；导致采购浪费，仓库库存积压。标准制约责任制定《物料请购审批权限表》，规定《采购订单》统一由计划物控部根据总经理审批后的《物料需求计划》进行审核。1、所有生产主料需编制《物料需求计划》进行请购，计划物控部经理审核，总经理审批时后方可转采购部制作《采购订单》并转交计划物控部进行审核后执行采购。2、生产辅料和非生产物料按照审批权限由计划物控部经理或总经理审批后执行采购。1、采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》制作《采购订单》则处罚采购员20元/次，如因此造成经济损失的按规定赔偿；2、未经计划物控部审核直接下《采购订单》执行采购的，处罚采购员20元/次，造成物料采购错误或积压的，则按《赔偿管理制度》赔偿。采购进度跟踪控制卡失控点采购进度没有跟踪控制失控影响采购员下《采购订单》由其自己掌控，采购经理不能跟催到每张订单，因此只能拜托采购员的责任心，后果是漏下《采购订单》影响生产，造成停工待料。标准制约责任1、制定《采购周期表》，明确各种物料的供应周期；2、设立物料稽查员；3、设计《物料管制表》1、物料稽查员根据《物料需求计划》、《物料请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进作业，并将此信息登录在《采购管制表》；2、物控员在生产协调会时要求采购员报告物料进度，并跟催。1、物料稽查员对采购员未按规定时间下单及跟催给予采购员20元/次处罚；2、物料稽查员将《采购管制表》每周统计形成数据转交人事行政部对采购员进行考核。客户交期回复控制卡失控点回复客户交期失控失控影响《客户订单》资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户交期，实际是欺骗客户，最终形成恶果。标准制约责任1、建立《物料清单》，并根据客户类型及要求建立《客户档案》；2、建立各车间及工序的产能标准；3、建立《客户订单》评审机制。1、接到订单后业务员根据《BOM表》先初审订单资料的准确性，业务经理根据客户档案复审《客户订单》后转交计划物控部组织评审；2、取消业务员直接回复客户交期的权力，规定由计划物控部组织评审后回复客户交期。3、稽核小组对评审后的签字进行稽核。1、订单未经评审回复客户交期时，处罚责任业务员50元/次，如造成经济损失则依《赔偿管理制度》赔偿；2、计划物控部未根据订单要求组织相关部门进行正常评审的，处罚计划物控部经理50元/次罚款；3、稽核小组对评审后的签字进行稽核，未达成对责任人处以20元/次罚款，如造成经济损失则按照《赔偿管理制度》进行赔偿。客户订单变更控制卡失控点《客户订单》变更失控失控影响客户随意变更订单导致采购错误和生产错误，结果导致生产车间返工、报废上升，最终成本上升，利润下降标准制约责任1、建立、完善《客户档案》、《物料清单》作为评估《客户订单》资料信息的准确性；2、建立《客户合作协议》，规定因变更程序及变更责任划分、承担的比例。1、业务部检查《客户订单》信息的准确性；2、计划物控部审核《客户订单》变更内容；3、财务部统计生产、采购因订单变更造成的损失1、如《客户订单》变更则处罚责任业务员20元/单；2、客户变更订单造成经济损失，则按照《客户合作协议》、《赔偿管理制度》划分及追究责任。仓库采购收货控制卡失控点收料依据缺失失控影响没有收料依据，供应商送多少就收多少，送什么就收什么，结果导致库存的不是生产需要的，生产需要的库存又没有，结果仓库爆满。标准制约责任1、建立仓库物料管理制度，建卡建账，明确库存信息；2、将审核后的《采购订单》传一份至仓库，作为收料的依据。1、仓库对照《采购订单》、检查供应商的《送货单》及实物，对采购形成制约；2、财务人员根据《采购订单》对采购及仓库进行制约。1、仓库未严格按照《采购订单》收料，对仓管员处以50元/次罚款，如造成经济损失按照《赔偿管理制度》赔偿；2、采购员擅自变更《采购订单》的，对责任采购员处以100元/次的罚款，如造成经济损失按照《赔偿管理制度》赔偿。仓库库存管理控制卡失控点库存物料管理失控失控影响物料进仓后，没有分类、分区管理，结果是生产用料找不到，只能再补采购，增加库存标准制约责任1、根据物料性能进行分类及划分区域；2、建立《物料销存卡》及电脑帐与相关部门共享；3、根据每月物料用量设置安全库存标准。1、计划物控部物控员、财务人员每周抽查帐物卡相符率；2、仓管员每天更新库存信息，并共享，物控员检查更新内容。1、帐物卡相符率低于95%，处以责任仓管员5元/种物料；2、仓管员未按时更新库存信息的处以责任仓管员5元/次的罚款。仓库采购单据传递控制卡失控点单据管理及传递失控失控影响财务给供应商付款的依据是《送货单》，如不按时或不准确则造成帐务不清，与供应商扯皮。标准制约责任1、规定每天上午9：00前