管理体系过程清单(餐饮).doc
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管理体系过程清单(餐饮).doc
Logo文件名称:管理体系过程清单文件编号:版本:2015版发布/修订日期:2016-11-30实施日期:2016-12-15第页共NUMPAGES2页管理体系过程清单(■QMSEMS)序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件(适用时)过程类型PPSPE&IPQEP策划1P1产品和服务范围的策划过程总经理各部门4.1/4.2→4.3《质量手册》■2P2应对风险和机遇管理过程4.1/4.2/6.1/9.1.3d)e)《风险和机遇管理程序》■3P3体系的策划和建立过程组■质量方针的适
管理体系过程清单(QMS).doc
管理体系过程清单(QMS)丹东**食品有限公司编号:DF06-PD/B-B01-26序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件(适用时)过程类型PPSPE&IPQE1风险和机遇识别控制过程领导层/品管部各部门6.1文件:《质量手册》过程绩效指标:《应对风险和机遇清单》识别及时率:100%;控制有效率:100%□2质量目标管理过程办公室办公室6.2文件:《质量手册》过程绩效指标:目标考核符合规定□3人力资源管理过程办公室各部门7.1.2/7.27.3/7.1.6文件:《质量手册》过程绩效指标
质量管理体系过程清单(参考).doc
质量管理体系过程清单过程基本信息(受审核方填写)审核组填写序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1体系管理过程管理层1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《数据分析与评价控制程序》5《不合格及纠正措施控制程序》过程绩效指标:1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%、、、、2市场开发与营销过程供销部1《产品和服务要求控制程序》2《
质量管理体系过程识别清单.pdf
管理体系过程辨认清单表主题过程责任者支持过程及活动旳子过程分项过程活动过程旳输入过程旳输出过程目旳指标/绩效衡量准则过程责任部门配合部门措施/程序文献①法律法规;②顾客特殊合同顾客规定规定;③隐含旳规定;④市场营销《产品和服务提供合同评审单有关部门合同评审旳及时性评审合同评审公司内部规定;⑤订单更中心控制程序》改①过程目旳旳成果;②过程能①顾客订单;②新产品规《设计和开发控制①试产批准成果②试产控制产品研发力目旳、生产率目旳、成本目产品设计开发定;③顾客特殊规定;④各有关部门程序》《订单与生产计划;中心旳
质量管理体系过程识别清单表.doc
惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第页附件5:锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程COP合同评审顾客要求合同评审①法律法规;②顾客特殊要求;③隐含的要求;④公司内部要求;⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评