质量管理体系过程识别清单表.doc

惠州市锐诚信通讯设备有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD第页附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程COP合同评审顾客要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》产品策划过程质量先期策划（APQP）产品设计开发生产件批准程序（PPAP）①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果eq\o\ac(○,4)试产控制计划；eq\o\ac(○,5)PFMEAAPQP小组各相关部门①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品工程部业务部品质部工程部①开发周期②成功率《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》工程变更过程工程变更管理程序外部更改要求；内部更改需求ECN（工程变更通知）；变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性《工程变更管理程序》制造过程生产计划①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息月生产计划；周生产计划；应急计划的启动时机PMC生产部采购部生产计划的达成率；OTD(准时交化率)《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》过程控制①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书设备维护结果；CPK/PPK；生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC过程能力；直通率；损耗率；eq\o\ac(○,4)报废率《生产过程管理程序》出货过程出货控制特殊情况的通知顾客订单出库单；/送货单；出货统计表；回签记录；PMC品质部业务部交货及时率（OTD）；超额运费《例行检验和确认检验管理程序》顾客反馈顾客满意度管理顾客满意度调查策划；顾客满意度调查表；顾客满意度调查总结报告；顾客满意结果和分析报告；统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标《顾客满意度测评管理程序》顾客投诉与退货各种顾客反馈信息/顾客退货品8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM/损失金额/投诉件数《顾客投诉处理规程》锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门支持过程SP采购控制供应商控制①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求合格供应商名录；供应商定期评审的结果；供应商质量体系开发计划采购部品质部工程部②供应商的质量体系开发的完成率《供应商评估管理规程》采购控制①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求采购订单；所采购的产品采购部品质部工程部①采购产品的质量状况；②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈《采购管理程序》《外部质量信息管理程序》《顾客财产管理程序》物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录PMC生产部报废率；库存金额；《产品搬运贮存包装防护与交付程序》产品质量管理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部PMC生产部现场检查《标识和可追溯性管理程序》不合格品的控制不合格品①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书品质部生产部PMC各输出过程的检查《不合格品管理程序》产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录品质部生产部工程部检验与试验《例行检验和确认检验管理程序》产品的监视和测量来料；过程产品；最终产品来料检验结果；②过程能力指数过程检验记录eq\o\ac(○,3)出货检验报告；eq\o\ac(○,4)全尺寸检验结果品质部生产部、工程部、PMC①合格率②CPK③出货抽检合格率《产品监视和测量管理程序》锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）主