管理体系过程清单（QMS）.doc

管理体系过程清单（QMS）
丹东**食品有限公司编号：DF06-PD/B-B01-26
序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE1风险和机遇识别控制过程领导层/品管部各部门6.1文件：《质量手册》
过程绩效指标：《应对风险和机遇清单》
识别及时率：100%；控制有效率：100%□2质量目标管理过程办公室办公室6.2文件：《质量手册》
过程绩效指标：目标考核符合规定□3人力资源管理过程办公室各部门7.1.2/7.2
7.3/7.1.6文件：《质量手册》
过程绩效指标：人员培训合格率≥98%
培训计划完成率≥96%□4文件记录控制过程品管部各部门7.5文件：《成文信息控制程序》
绩效指标：文件发放及时率100%
文件控制合规率100%□5基础设施和监视测量设备管理过程设备部生产部Q7.1.3/7.1.5文件：《质量手册》
过程绩效指标：基础设施完好率≥96%
测量设备合格率100%□6过程运行环境管理过程生产部品管部Q7.1.4文件：《质量手册》
过程绩效指标：产品接触面微生物检测合格率90%
□5顾客要求及沟通管理过程业务部进出口部8.2/9.1.2/7.4文件：《沟通程序》、《顾客满意和投诉控制程序》
过程绩效指标：顾客满意度≥98%
合同评审率：100%□6设计开发控制过程品管部生产部8.3文件：《质量手册》
过程绩效指标：新品试生产确认完成率≥95%□7采购/外包管理过程业务部各部门8.4/7.4文件：《采购控制程序》
过程绩效指标：采购计划完成率≥98%□8生产和服务提供过程生产部品管部
设备部Q8.1/8.5文件：《生产过程控制程序》
过程绩效指标：产品一次合格率≥98%
生产过程控制率100%□9产品检查过程品管部生产部Q8.6/9.1.3文件：《放行管理制度》
过程绩效指标：生产过程控制率100%
出厂产品合格率100%□10不合格控制过程品管部生产部Q8.7/10.2文件：《不合格品控制程序》
过程绩效指标：不合格品处置率100%□11体系策划过程品管部各部门4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.3/7.1.1文件：《质量手册》
过程绩效指标：持续改进、顾客满意率达到98%，每年至少一次。□12内部审核品管部各部门Q9.2文件：《内部审核控制程序》
过程绩效指标：每年至少一次□13管理评审品管部各部门Q9.3文件：《管理评审控制程序》
过程绩效指标：每年至少一次□14改进控制过程品管部各部门9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
文件：《质量手册》、《改进控制程序》
过程绩效指标：纠正措施有效率≥95%
改进措施有效率100%□审核组：日期：2017.10.16