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公司IT运维管理规范

一、目的

为规范公司运维工作，使相关工作具有持续改善及相互协作性，同时加强计算机设备

的管理及维护，确保维修工作的及时性，降低计算机设备的报修率，实现业务与技术的

融合，将业务部门与IT部门紧密结合在一起，根据公司管理要求及计算机应用的需要，由

运维部制定。

二、适用范围

本规范规定了公司IT运维管理工作的要求；运行维护包括IT基础设施维护、IT应用系

统运维维护、安全管理、网络接入、内容信息以及综合管理等。

三、基本要求

3.1运维管理原则

公司按集中与分散相结合的原则，设立机房、各部门配备电脑。计算机系统

本着“总体规划、分步建设”的方式实施建立。计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效

率、效果、先进性及适用性，选择最优技术、经济方案。

3.2制度和流程管理

运维管理制度应包括但不限于机房管理、网络与系统管理、数据和介质管理、

配置管理、安全管理、监控管理、文档管理、设备和软件管理、供应商管理等制度。

运维操作流程应包括但不限于日常操作、事件处理、问题处理、系统变更、

应急处置等流程。

3.3文档管理

对运维过程中涉及的各类文档进行管理，可按照制度文档、技术文档、合同文档、审

批记录、日志记录等进行分类，并妥善保存。文档在使用时应能读取、使用较新版本，防止

作废文件的逾期使用。

3.4设备和软件管理

建立计算机相关设备和软件管理制度，对设备和软件的使用、安装、维修（升级）等

进行规范。明确设备和软件管理责任人。对设备进行标识，标识应放在设备明显位置。规定

设备和软件的使用年限，定期进行盘点，并对设备状态进行评估和更新。对外送设备的维

修进行严格管理，防止数据泄露。

对拟下线和拟报废设备的存储介质中的全部信息进行清除或销毁。对正式下线设备和软

件交指定部门统一管理、保存或处置，并保留相应记录。设备和软件报废应符合公司现行

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资产管理规定。

3.5供应商管理

对供应商支持运维服务的相关活动进行统一管理。在与供应商签订的合同中明确其应承

担的责任、义务，并约定服务要求和范围等内容。

应定期收集、更新供应商信息，组织对供应商的服务质量、履约情况、人员工作情况等

内容进行评价，并跟踪和记录供应商改进情况。加强运维外包服务管理，主要包括：

a)明确外包公司应当承担的责任及追究方式；

b)明确界定外包人员的工作职责、活动范围、操作权限；

c)对外包人员工作情况进行监督和检查，并留存相应记录；

d)对驻场外包人员的入场和离场进行管理；

e)定期评估外包的服务质量；

f)制定外包服务意外终止的应急措施。

3.6督促检查

定期检查审计，对运维制度的执行情况和运维工作开展情况定期进行检查和审计，以督

促运维工作持续改进。

指定人员负责对日常操作执行情况进行检查，确保运维管理制度和操作流程的有效执

行。对检查和审计结果采取纠正、预防措施。

四、运行维护

4.1日常操作及监控分析

未经许可，任何人不得随便使用电脑及相关设备。不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用

来历不明的软件和移动设备。

电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告IT，非专业管理人员

不得擅自拆开机箱或调换设备配件。

计算机及其相关设备的报废需经过IT部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方

可申请报废。

运维应采取各种监控措施，配备视频、语音、系统监控和报警工具，对影响信息系统正

常运行的关键对象，包括机房环境、网络、通信线路、主机、存储、数据库、核心交易业务

相关的应用系统、安全设备等进行监控。

主要监控指标具体如下：

a)机房：电力状态、空调运行状态、消防设施状态、温湿度、漏水、人员

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及设备进出等；

b)网络与通信：设备运行状态、中央处理器使用率、通信连接状态、网络

流量、核心节点间网络

延时、丢包率等；

c)主机：设备运行状态、中央处理器使用率、内存利用率、磁盘空间利用

率、通信端口状态等；

d)存储：设备运行状态、数据交换延时、存储电池状态等；

e)安全设备：设备运行状态、中央处理器使用率、内存利用率、端口状态、

数据流量、并发连接数、安全事件记录情况等。

4.2数据与介质管理

配合数据应用部，对核心业务数据进行周备份，并每季度进行恢复性测试。对设备和人

员出入进行管理。进入机房应限制和监控其活动范围，并有专人陪同；未经批准不得接入

生产环境。

4.3机房管理

对机房环境、供电、空调、消防、安防等基础设施的运行维护、设备和人员出入、机房

工作人员等进行规范管理。

应指定机房管理负责人。

确保机房环境整洁和安全，包括：

a)应定期检查防水、防雷、防火、防潮、防尘、防鼠、