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销售计划管理流程图模板.doc

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KP11.01.02销售计划1.风险（1）F1计划中旳数据未被精确、完整地转移到有关旳生产、运送及销售执行部门（2）F2销售计划（包括计划调整）未经有效审批（K）2.控制措施1）F:计划中旳数据未被精确、完整地转移到有关旳生产、运送及销售执行部门（1）F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位根据企业季度生产经营计划，及时编制销售事业部月度生产经营计划并下达有关部门遵照执行。2）F:销售计划（包括计划调整）未经有效审批（1）FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位根据企业季度生产经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。（2）F2.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位根据企业季度生产经营计划，编制销售事业部月度生产经营计划，报主管领导审批。3.流程环节编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下达季度生产经营计划规划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田季度生产经营计划02根据巴喀原稳厂生产状况以及顾客需求，编制成品油销售提议计划运销处油气销售科原油、成品油销售岗位成品油销售提议计划03审核并列入销售事业部月度生产经营计划运销处计划经营科计划管理岗位销售事业部月度生产经营计划04审核销售事业部月度生产经营计划运销处计划经营科科长05审批销售事业部月度生产经营计划吐哈油田运销处主管领导06下达月度生产经营计划运销处计划经营科计划管理岗位07执行运销处油气销售科原油、成品油销售岗位4.流程接口无