销售计划管理流程图.doc
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KP06.03.02销售计划3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发编制液化气销售提议计划通知股份企业计划计划部计划计划处相关编制轻烃、液化气销售提议计划通知02组织编制销售提议计划计划计划处生产计划科计划管理岗位03依据用户情况编制季度及分月液化气及副产品销售提议运销处计划经营科计划管理岗位04依据液化气生产实际及销售提议编制销售提议计划吐哈油田计划计划处生产计划科液化气销售提议计划05审核吐哈油田计划计划处主管领导06审批吐哈油田总会计师07下达液化气销售计划计划计划处生产计划科计划
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KP11.01.02销售计划1.风险(1)F1计划中旳数据未被精确、完整地转移到有关旳生产、运送及销售执行部门(2)F2销售计划(包括计划调整)未经有效审批(K)2.控制措施1)F:计划中旳数据未被精确、完整地转移到有关旳生产、运送及销售执行部门(1)F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位根据企业季度生产经营计划,及时编制销售事业部月度生产经营计划并下达有关部门遵照执行。2)F:销售计划(包括计划调整)未经有效审批(1)FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位根据企业季度生产经营计划,编制销售事业部月度
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KP11.01.02销售计划1.风险(1)F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门(2)F2销售计划(包含计划调整)未经有效审批(K)2.控制方法1)F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门(1)F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划,立即编制销售事业部月度生产经营计划并下达相关部门遵照实施。2)F:销售计划(包含计划调整)未经有效审批(1)FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划,编制销售事业部月度生产经营
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KP06.01.02.01销售计划1.风险(1)F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。(2)F2销售计划(包含计划调整)未经有效审批。(K)2.控制方法1)F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。(1)F1.1M计划计划处生产经营科计划管理岗位依据股份企业下达原油运输和销售计划和企业批复生产经营计划,立即编制企业生产经营计划并下达相关部门遵照实施。每十二个月12月底前下达下十二个月度生产经营计划,每十二个月各季度按上述程序下达季度生产经营计划。2)F:
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销售管理流程图学习内容应收款管理流程图正常普通销售流程图一(先发货后开票)正常普通销售流程图一(先发货后开票)正常普通销售流程图二(先开票后发货)普通销售业务生成的凭证普通销售业务功能扩展委托代销业务受托代销业务直运销售业务分期收款销售业务销售调拔业务零售业务