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KP11.01.02销售计划1.风险(1)F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门(2)F2销售计划(包含计划调整)未经有效审批(K)2.控制方法1)F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门(1)F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划,立即编制销售事业部月度生产经营计划并下达相关部门遵照实施。2)F:销售计划(包含计划调整)未经有效审批(1)FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划,编制销售事业部月度生产经营计划,报主管领导审批。(2)F2.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位依据企业季度生产经营计划,编制销售事业部月度生产经营计划,报主管领导审批。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下达季度生产经营计划计划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田季度生产经营计划02依据巴喀原稳厂生产情况和用户需求,编制成品油销售提议计划运销处油气销售科原油、成品油销售岗位成品油销售提议计划03审核并列入销售事业部月度生产经营计划运销处计划经营科计划管理岗位销售事业部月度生产经营计划04审核销售事业部月度生产经营计划运销处计划经营科科长05审批销售事业部月度生产经营计划吐哈油田运销处主管领导06下达月度生产经营计划运销处计划经营科计划管理岗位07实施运销处油气销售科原油、成品油销售岗位4.步骤接口无