销售计划制定流程图模板.doc

KP06.02.02.01销售计划制订1.风险（1）F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。（2）F2销售计划（包含计划调整）未经有效审批。2.控制方法1）F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。（1）F1.1M计划计划处生产计划科计划管理岗位依据股份企业下达天然气销售计划和企业批复生产经营计划，立即编制企业生产经营计划并下达相关部门遵照实施。每十二个月12月底前下达下十二个月度生产经营计划，每十二个月各季度按上述程序下达季度生产经营计划。2）F:销售计划（包含计划调整）未经有效审批。（1）F2.1M计划计划处生产计划科计划管理岗位依据股份企业下达天然气销售计划编制天然气销售实施计划,报计划四处长审核。（2）F2.2M企业主管领导对上报天然气销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会同意下达销售计划。3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发编制天然气季度销售提议计划通知股份企业计划计划部/天然气和管道分企业计划计划部生产处天然气和管道分企业天然气销售处相关编制天然气季度销售提议计划通知02组织编制季度销售提议计划计划计划处生产计划科计划管理岗位03依据下游用户用气情况编制季度及分月天然气销售提议计划吐哈油田相关业务部门计划管理岗03提出季度及分月天然气生产计划吐哈油田开发处综合计划科04依据天然气生产实际及提议编制销售提议计划计划计划处生产计划科计划管理岗位季度和月度天然气销售提议计划05审核销售提议计划吐哈油田计划计划处主管领导06审批销售提议计划吐哈油田总会计师07上报计划计划部、天然气和管道分企业计划计划处生产计划科计划管理岗位天然气销售提议计划08下达天然气销售年度计划及月度运行计划股份企业计划计划部/天然气和管道分企业计划计划部生产处天然气和管道分企业天然气销售处天然气销售计划平衡表；月度天然气销售计划09依据下达计划编制企业生产经营计划计划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田生产经营计划10组织评审生产经营运行计划吐哈油田计划计划处11审核生产经营运行计划吐哈油田总会计师12审批生产经营运行计划吐哈油田总经理办公会13依据批复下达生产经营计划计划计划处生产计划科计划管理岗位吐哈油田生产经营计划14接收并编制月度生产经营计划吐哈油田运销处计划经营科销售事业部月度生产经营计划15实施天然气销售计划吐哈油田运销处油气销售科4.步骤接口无