方针目标指标和管理方案样本.doc

03.目的、指标和管理方案控制程序QB/JTGS-CX-031目为了建立、实行与改进公司管理体系，贯彻管理方针，保证公司所确立管理目的、指标实现。2合用范畴合用于公司目的、指标及管理方案制定、更改与实行。3职责3.1公司总经理批准公司目的、指标。负责为目的、指标和管理方案实行提供资源。3.2公司管理者代表组织公司目的、指标制定，并负责监督目的、指标实行和分解。3.3公司安全质量部是本程序主责部门。3.4公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定工程项目目的、指标和管理方案，并监督、验证其实行有效性。3.5公司办公室负责机关办公区目的、指标和管理方案制定与实行，公司主管领导审批。3.6公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目的、指标与管理方案详细实行。4工作程序4.1目的与指标4.1.1目的与指标制定4.1.1.1公司安全质量管理部依照“三标一体”管理方针、法律法规与其她规定、工程质量、重要环境因素／重大危险源、风险因素、经济和技术可行性、利益有关方意见以及上一年度目的、指标完毕状况等提出公司年度目的、指标，经管理者代表审核后，报公司总经理批准生效。4.1.2目的与指标制定应考虑如下几种方面：a)管理方针内容；b)关于法律、法规及其她规定；c)公司工程质量、重要环境影响因素／重大危险源、风险因素；d)来自有关方信息与规定；e)工程质量改进、环境行为持续改进以及污染防止承诺，职业安全劳动保护行为持续改进；f)可选取最佳技术方案，以及经济上、运作上可行性；g)实行进度，以及可调节性规定；h)目的应逐级分解，量化后纳入各有关职能部门/单位，即目的明确、指标详细可测量。4.1.3目的与指标更改4.1.3.1在管理方针、有关法律法规及其她规定和管理方案进度状况以及有关外界因素等发生变更时，目的与指标应重新评审和修订。4.1.3.2详细工程项目目的和指标由公司项目经理部/分公司项目部修订，报公司/分公司工程技术部门审批。涉及公司目的与指标修订时由公司安全质量管理部进行修订，经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。4.1.4目的与指标宣贯4.1.4.1通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目的、指标宣贯。4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目的和指标培训，保证全体员工清晰懂得公司、本单位/部门目的和指标，并付诸实行。4.1.5目的与指标公开有关方或公众规定公开公司目的与指标时，需通过公司总经理审批。4.2管理方案4.2.1管理方案编制4.2.1.1公司工程技术部根据公司《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》和公司目的、指标，对公司可以控制或可望对其施加影响重要环境因素和重大危险源制定管理方案，报公司管理者代表批准后，组织实行；工程项目中管理方案由公司项目经理部/分公司项目部根据本项目《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》和目的、指标进行编制，经项目经理审批后实行，并报公司/分公司工程技术部门备案。办公区内管理方案由各级机关行管部门根据目的和指标编制，消防安全管理方案由公司公安所编制，报主管领导审批后实行。4.2.1.2环境管理方案应涵盖与实现目的和指标关于所有也许活动(涉及设计、采购、生产、储存、运送、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物解决、后勤等)、资源及详细办法。4.2.1.3职业健康安全管理方案应考虑与实现目的和指标关于作业场合、过程、装置、机械、作业组织设计，涉及人力配备。4.2.2管理方案重要涉及如下内容：a)根据目的与指标；b)办法办法、技术手段；c)责任部门或岗位；d)预算经费；e)开始时间和完毕时间；f)验证时间等。4.2.3管理方案更改当办法发生变更，目的、指标变化或公司活动、产品、服务或运营条件发生变化等状况需要更改管理方案时，由更改申请者以《文献修改告知单》形式提出申请，原审批单位或人员批准后按《文献控制程序》进行更改。4.2.4管理方案实行与监督验证公司职能部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责方案详细实行。公司工程技术部按《环境、职业健康安全管理绩效监视和测量程序》负责对管理方案实行进度与效果等进行监督和验证，验证时间参见管理方案。4.3目的、指标监测4.3.1公司安全质量管理部每半年对职能部门和施工现场目的、指标实行状况进行检查，并做好记录。4.3.2公司安全质量管理部每年12月底对体系目的、指标完毕状况以书面形式向管理者代表报告，并提出下一年目的、指标修改意见。5有关文献5.1《环境因素辨认与评价程序》QB/JTGS-CX-045.2《危险源辨识、风险评价与控制程序》QB/JTGS-CX-055.3《文献控制程序》QB/JTGS-CX-015.4《环境、职业健康安全管理绩效监视与测量程序》QB/JTGS-CX-1