03方针、目标、指标和管理方案.docx

03.目标、指标和管理方案控制程序QB/JTGS-CX-031目的为了建立、实施与改进公司的管理体系贯彻管理方针确保公司所确立的管理目标、指标的实现。2适用范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。3职责3.1公司总经理批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资源。3.2公司管理者代表组织公司目标、指标的制定并负责监督目标、指标的实施和分解。3.3公司安全质量部是本程序的主责部门。3.4公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标和管理方案并监督、验证其实施的有效性。3.5公司办公室负责机关办公区目标、指标和管理方案的制定与实施公司主管领导审批。3.6公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具体实施。4工作程序4.1目标与指标4.1.1目标与指标的制定4.1.1.1公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程质量、重要环境因素／重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的意见以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标经管理者代表审核后报公司总经理批准生效。4.1.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a)管理方针的内容；b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的工程质量、重要环境影响因素／重大危险源、风险因素；d)来自相关方的信息与要求；e)工程质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺职业安全劳动保护行为的持续改进；f)可选择的最佳技术方案以及经济上、运作上的可行性；g)实施的进度以及可调整性的要求；h)目标应逐层分解量化后纳入各相关职能部门/单位即目标明确、指标具体可测量。4.1.3目标与指标的更改4.1.3.1在管理方针、相关法律法规及其他要求和管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时目标与指标应重新评审和修订。4.1.3.2具体工程项目的目标和指标由公司项目经理部/分公司项目部修订报公司/分公司工程技术部门审批。涉及公司的目标与指标修订时由公司安全质量管理部进行修订经管理者代表审核后报公司总经理批准后生效。4.1.4目标与指标的宣贯4.1.4.1通过发文、内部会议、互联网、黑板报宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯。4.1.4.2各级单位/部门应组织对所属员工进行目标和指标的培训确保全体员工清楚知道公司、本单位/部门的目标和指标并付诸实施。4.1.5目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的目标与指标时需经过公司总经理审批。4.2管理方案4.2.1管理方案的编制4.2.1.1公司工程技术部依据公司《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》和公司目标、指标对公司能够控制或可望对其施加影响的重要环境因素和重大危险源制定管理方案报公司管理者代表批准后组织实施；工程项目中的管理方案由公司项目经理部/分公司项目部依据本项目《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》和目标、指标进行编制经项目经理审批后实施并报公司/分公司工程技术部门备案。办公区内管理方案由各级机关行管部门依据目标和指标编制消防安全的管理方案由公司公安所编制报主管领导审批后实施。4.2.1.2环境管理方案应涵盖与实现目标和指标有关的全部可能的活动(包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、节能降耗、绿化、排污、噪音、废弃物处理、后勤等)、资源及具体措施。4.2.1.3职业健康安全管理方案应考虑与实现目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计包括人力的配置。4.2.2管理方案主要包括以下内容：a)依据的目标与指标；b)方法措施、技术手段；c)责任部门或岗位；d)预算经费；e)开始时间和完成时间；f)验证时间等。4.2.3管理方案的更改当措施发生变更目标、指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改管理方案时由更改申请者以《文件修改通知单》的形式提出申请原审批单位或人员批准后按《文件控制程序》进行更改。4.2.4管理方案的实施与监督验证公司职能部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责方案具体实施。公司工程技术部按《环境、职业健康安全管理绩效监视和测量程序》负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证验证时间参见管理方案。4.3目标、指标的监测4.3.1公司安全质量管理部每半年对职能部门和施工现场的目标、指标实施情况进行检查并做好记录。4.3.2公司安全质量管理部每年12月底对体系目标、指标的完成情况以书面的