方针目标指标和管理方案控制程序样本.doc

质量、环境与职业健康安全管理体系文献方针、目的、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：10月28日实行日期：11月1日目录1目2合用范畴3术语和定义4职责5工作程序5.1方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针制定与评审5.3环境与职业健康安全目的、指标制定和审批5.4管理方案5.5目的、指标、管理方案实行5.6目的、指标、管理方案评审与修改5.7记录管理6有关文献7记录1目建立与改进公司环境与职业健康安全管理体系，保证明现环境与职业健康安全方针、目的、指标，使公司环境与职业健康安全管理水平持续改进。2合用范畴本程序合用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目的、指标和管理方案制定、修改与实行管理。3术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中关于术语和定义。4职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针审批。4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目的、指标审批，组织对环境与职业健康安全目的、指标和管理方案实行监督。4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目的、指标和管理方案，并对实行状况进行跟踪监督检查。4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理工作目的、指标和管理方案，并对实行状况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理工作目的、指标和管理方案，并对实行状况进行跟踪检查。4.5工会参加环境与职业健康安全方针、目的和管理方案制定、评审、修改，并对其实行状况进行监督。4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目的、指标和管理方案实行所需资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金使用状况进行监督和检查。4.7基地管理部组织制定公司消防工作目的、指标和管理方案，并对实行状况进行跟踪检查；负责城区环境目的、指标和管理方案制定与实行，并对实行状况进行监督检查。4.8子分公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目的、指标和管理方案制定与实行，并对实行状况进行监督检查。5工作程序5.1方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.2环境与职业健康安全方针制定与评审环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系总体规定，是开展和评价一切后续活动基本根据。5.2.1管理者代表组织有关部门依照公司实际并考虑有关方规定，以及合用法律法规规定，制定公司环境与职业健康安全方针，经公司总经理批准，形成文献传达到为公司和代表公司工作人员，并以恰当方式使有关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。5.2.2环境与职业健康安全方针制定原则5.2.2.1适合于公司生产性质和规模；5.2.2.2对持续改进和污染防止做出承诺；5.2.2.3对遵守环境与职业健康安全法律、法规和其她规定做出承诺；5.2.2.4是环境与职业健康安全工作宗旨，并为环境与职业健康安全目的制定提出框架规定；5.2.2.5与其她方针一致。5.2.3方针评审在总经理主持管理评审会议中应依照内外部经营环境条件变化；法律、法规及其她规定变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针充分性、有效性和适当性进行评审，必要时予以更新。方针、目的、指标和管理方案控制流程图5.3环境与职业健康安全目的、指标制定和审批5.3.1每年一季度质量安全保证部根据公司环境与职业健康安全方针和公司实际状况，组织制定年度环境与职业健康安全目的、指标，经管理者代表批准后发布实行。5.3.2子分公司/项目部依照公司年度环境与职业健康安全目的、指标和实际状况，制定其环境与职业健康安全分目的、指标，子分公司/项目部新项目开工前应制定项目环境与职业健康安全目的、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目的、指标。目的、指标应由子分公司/项目部主管领导批准后实行。5.3.3环境与职业健康安全目的、指标制定应考虑因素：5.3.3.1环境与职业健康安全方针规定；5.3.3.2合用法律法规及其她规定；5.3.3.3重要环境因素与重大危险源；5.3.3.4有关方规定；5.3.3.5对污染防止与持续改进承诺；5.3.3.6项目实行进度及可调节性规定，经济、技术规定；5.3.3.7如可行，目的、指标应予以量化。5.4管理方案5.4.1管理方案制定根据5.4.1.1公司环境与职业健康安全方针、目的、指标；5.4.1.2合用法律法规及其她规定；5.4.1.3重要环境因素、重大危险源；5.4.1.4可选技术方案、财务、运营和经营规定；5.4.1.5合同和有关方规定；5.4.1.6环境与职业健康安全体系文献；5.4.1.7环境与职业健康安全管理承诺。5.4.2管理方案制定与审批5.4.2.1管理方案应涉及