煤矿审计管理规定范文多篇合辑.docx

专业文档，欢迎下载！煤矿审计管理规定范文多篇合辑煤矿审计管理规定煤矿审计工作管理规定为进一步强化公司内部审计工作力度，建立健全内部审计工作制度，提升审计工作质量，充分发挥审计工作监督的促进作用，保护公司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《会计法》以及其他有关法律、法规的规定，制订本规定。一、凡列入审计工作范围的单位，必须自觉拒绝接受审计工作监督，如实提供更多有关资料(涵盖口头形式)，积极主动协调工作。对审计工作监督过程中不予提供更多有关资料或者提供更多资料不真实、不完备的，对单位财务负责人罚款200元/次。二、不按规定时间建议，顺利完成将审计工作问题自查及审计工作建议全面落实情况，以书面形式上报审计处的，对单位财务负责人罚款200元/次。三、不按规定定期录入内部账务，审查凭证，导致账账、账款、账实、账证相符的，对单位财务负责人罚款200元/项。四、现金办事员不继续执行库存限额规定，超额留存现金，给与责任人200元/次罚款。白条抵库（未经领导核准）的，给与责任人抵库金额的20%的罚款。账务无法努力做到日清月结的辨认出一次罚责任人50元。五、各项总收入进账不及时，或公款私存，一经辨认出给与责任人200元/次罚款，情节严重的调离岗位。六、并无领导批示，打破权限采用资金，给与责任人500元罚款。七、侵吞总收入或虚列成本、私设账外账，成立小金库的，给与单位负责人5000元罚款。审计处一经辨认出小金库，全部充公，上缴公司。八、违反规定实行收支和延后进账等手段，躲避费用掌控，逊于规定支出费用的，给与财务负责人1000元罚款。九、对职工五险、工会、教石壕煤矿采煤队验收员安全生产责任制1、下班不耽误，按时出席入班会，遵章守纪，积极主动出席我矿非政府的各项活动，积极主动自学新技术、崭新科学知识。2、熟识本工作面的作业规程和整个生产环节的质量标准以及队制订的各工种环评制度和标准，计分标准和奖罚规定，秉公办事。3、严格执行三小规程，按照质量标准化建议，汪把质量关，负责管理有关规程、措施的全面落实，及监督继续执行，各项工程质量的全面落实。4、秉持工作面巡回检查，辨认出问题必须及时制止处置，严格执行“三不生产”原则。5、严苛全面落实班前会精心安排的各项工作，深入细致核对交工会记录，按照作业规程规定工程质量必须达至标准，当好队长与技术人员的参谋长。6、做好新技术的继续执行和应用领域工作。7、按时按建议出席队务会暨班组长讨论会、安全双基讨论会等各类工作会议，如实汇报情况，并继续执行落实工作部署。8、按时顺利完成领导精心安排的其他各项任务。大元煤矿设备定期检修、维护保养制度小元煤矿设备定期检修、维护保养制度为了强化煤矿设备的日常管理，保证各类设备的正常运转，确保煤矿安全生产的正常展开，特制订本制度：1、煤矿设备修理计划由机电副矿长和总工程师根据煤矿的实际情况每年修改一次。2、对煤井的大型设备按照大型设备检修计划继续执行。3、对主要的大型设备的修理必须利用休息时间展开。4、对大型设备的大、中修理工作，首先必须搞“单项工程任务书”和基本建设工程预算，并做好材料配件的按时供应。5、矿井展开检修大型设备之前，必须由机电交矿长非政府，计划，订货、机电、调度、安全人员等单位、人员必须提早十天确认检修的项目、内容、材料配件、技术力量搭载及安全措施，确保检修任务的保质保量的顺利完成。6、设备检修回去后由机电交矿长非政府人员展开环评，并做好修理、环评的记录。7、对轻易服务与生产工作的小型设备，必须看得出来在每班交接班之间展开一小时的检查，保证设备的工作主硅在95%以上。8、对煤矿的各类设备继续执行纸盒机制，设备全面落实至个人，做好各自的日常保护。9、操作方式特种机械设备的人员，必须经过培训、考核合格后方可以上岗操作方式。10、操作方式人员必须并作至“三可以、四懂得”，并负责管理做好设备的助威、部件套管、轴承杀菌、保护装置的检查，设备工作地点的环境卫生。11、专职修理人员必须按照规定的时间和检查内容对设备展开检修，并搞检修记录。12、设备发生故障包机人无法修理的应及时展开呈报。榆家梁煤矿职工代表大会制度榆家梁煤矿职工代表大会制度第一条职工代表由职工直接选举产生。第二条职工代表大会推行民主集中制的原则。第三条职工代表大会议题应当紧紧围绕进一步增强企业活力、推动技术进步、提升经济效益、调动职工积极性和企业经营管理、分配制度、职工生活福利及其它企业主要规章制度的问题举行。第四条职工代表议案公开征集表中提早10-15天下播发，广为搜集职工的各种意见和建议。第五条议案归还缴工会审查整理，未立案的归还提案人，并表明理由；立案的呈交副处长，并由处领导在职工代表大会上负责管理给与答疑。第六条职工代表大会主席团在trained会上议会选举产生。第七条主席团成员理