2023年煤矿审计管理规定范文多篇合辑.docx

专业文档，欢迎下载！2023年煤矿审计管理规定范文多篇合辑煤矿审计管理规定煤矿审计工作管理规定为进一步强化公司内部审计工作力度，建立健全内部审计工作制度，提升审计工作质量，充分发挥审计工作监督的促进作用，保护公司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《会计法》以及其他有关法律、法规的规定，制订本规定。一、凡列入审计工作范围的单位，必须自觉拒绝接受审计工作监督，如实提供更多有关资料(涵盖口头形式)，积极主动协调工作。对审计工作监督过程中不予提供更多有关资料或者提供更多资料不真实、不完备的，对单位财务负责人罚款200元/次。二、不按规定时间建议，顺利完成将审计工作问题自查及审计工作建议全面落实情况，以书面形式上报审计处的，对单位财务负责人罚款200元/次。三、不按规定定期录入内部账务，审查凭证，导致账账、账款、账实、账证相符的，对单位财务负责人罚款200元/项。四、现金办事员不继续执行库存限额规定，超额留存现金，给与责任人200元/次罚款。白条抵库（未经领导核准）的，给与责任人抵库金额的20%的罚款。账务无法努力做到日清月结的辨认出一次罚责任人50元。五、各项总收入进账不及时，或公款私存，一经辨认出给与责任人200元/次罚款，情节严重的调离岗位。六、并无领导批示，打破权限采用资金，给与责任人500元罚款。七、侵吞总收入或虚列成本、私设账外账，成立小金库的，给与单位负责人5000元罚款。审计处一经辨认出小金库，全部充公，上缴公司。八、违反规定实行收支和延后进账等手段，躲避费用掌控，逊于规定支出费用的，给与财务负责人1000元罚款。九、对职工五险、工会、教马口煤矿配件管理制度马口煤矿配件管理制度为了强化安全管理，防止因配件材料的紧缺导致不必要的停工，特制订本制度。1、大型设备及特定设备必须包好常用件和易损件，并建议所有备件保质保量。2、对于特定配件材料，必须备案台账，帐物吻合，完善领有用制度，保证库存符合要求。3、经常整理配件采用情况，例如存有严重不足立即出售，严禁耽搁生产。4、所有配件材料必须保证质量，有关证件齐全。安全监控设备调校制度(红沙岗一矿)安全监控设备调校制度(白沙岗一矿)1.安全监控设备必须按产品采用说明书的建议定期调校。2.安全监控设备采用前和大修后，必须按产品采用说明书的建议测试、调校合格，并在地面试运营24～48h方能下井。3.使用载体催化剂原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪、甲烷检测报警矿灯等，内要10d必须采用校准气体和空气样，按产品采用说明书的建议调校一次。调校时，应先在新鲜空气中或采用空气样调校零点，并使仪器表明值零，再灌入浓度为1%-2%CH4的甲烷校准气体，调整仪器的表明值与校准气体浓度一致，气样流量应当合乎产品采用说明书的建议(低浓度载体催化剂式甲烷传感器调校方法见到第三章B)。4.除甲烷载体催化剂原理以外的其它气体监控设备应当使用空气样和标准气样按产品说明书展开调校。风速传感器采用经过标定的风速计调校。温度传感器采用经过标定的温度计调校。其它传感器和便携式检测仪器也应当按采用说明书建议定期调校。5.安全监控设备的调校包含零点、表明值、报警点、断电点、通电点、掌控逻辑等。6.内要10d必须对甲烷超载断电枪机和甲烷风电枪机功能展开测试。7.煤矿安全监控系统的分站、传感器等装置在井下已连续运转6—12个月，必须升井检修。交接班制度（寨崖底煤业）(一)交接班人员必须在现场交接班。值班人员必须按规定时间抵达现场，汇报交班人员汇报以下内容：1、设备运转状况。2、存有问题及处理意见。3、注意事项。4、上级机关命令。5、岗位设备卫生及工具设施情况。(二)当设备出现事故或处于设备事故处置中，不得交接班，必要时接班人员可以在交班人员指导下，积极主动帮助处置。等待问题处理完毕后再交班。(三)不得班前饮酒，否则交班人员婉拒交班，并汇报当日值守领导，精心安排其他人员替代，并按违章处置。(四)若接班人员未至，值班人员稳步值守，并向队组汇报、直至接班人员走进，按规定办理回去交班工作后方可以上班。(五)交班人员应当在上班前全面检查设备，并寄出运行日志做好卫生，搞好交班准备工作，否则不许交班，例如交班接班人员不检查，接班人后存有的一切问题由接班人员处置。(六)接班人员应付设备及其附属设备的各种安全设施、工具、材料、配料及消防器材全面检查，在双方证实一切正常较完整再交接班。(七)交接班人员必须双方盖章。安全质量标准化建设(地测防治水部分）制度汇编地测预防水安全质量标准化制度目录1、岗位责任制2、安全生产联系制度3、专业隐患排查制度4、预报、追踪管理制度、检查等技术管理制度5、预测预报制度6、矿井地测预防水资料、技术报告等审核制度7、工作质量事故分析及考核制度8、各项技术规程的实施细则和技术补充规定9