矿用安全设备、器材使用管理制度(永荣煤矿)范文多篇合集.docx

专业文档，欢迎下载！矿用安全设备、器材使用管理制度(永荣煤矿)范文多篇合集矿用安全设备、器材使用管理制度(永荣煤矿)矿用安全设备、器材采用管理制度(永荣煤矿)为确保安全装备经常处在较好状态，推动安全生产，制订本制度。1、制订严苛的管理办法，明晰分割责任区域，切实加强管理。2、安全生产领导组负责管理领导安全装备管理工作，安全科具体内容全面落实安全装备管理工作。3、各部门、队应强化职工教育，每位职工必须关心、爱惜安全装备。4、各队负责管理本辖区安全装备的安全，采取措施，确保不遗失、盗窃或人为毁坏。5、严苛按照《煤矿安全规程》的规定对安全装备展开巡查，并核对检查记录，辨认出问题，当值及时汇报处置。6、按规定定期展开调试、校正，辨认出故障及时处理，故障期间必须存有安全措施。7、拆毁或发生改变与安全装备关联的设备、电源及掌控设施、检修与安全装备关联的设备，自行安全装备暂停运转时，须报告安全生产部门，并制订安全措施后方可以展开。8、设立专人负责管理安全装备的保护。XX矿业会计内部稽核控制制度XX矿业财务会计内部稽查掌控制度第一节总则第一条为了提升会计工作质量，避免会计核算工作上的差错和有关人员舞弊，并使日常会计工作中发生的疏失、错误Paulhaguet及时获得制止，特制订本制度。第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》和财政部有关法规以及中国黄金集团公司《财务会计内部稽查掌控制度（实施）》制订。第二节财务会计内部稽查的内容及时间建议第三条对原始凭证的合法性、真实性、完整性、完善性展开稽查。1.审查凭证的合法性。原始凭证充分反映的经济业务与否合法，与否合乎财务预算及合约、协议的规定，与否合乎财经纪律和财务制度，有没有弄虚作假和双重列支等问题。2.审查凭证的真实性。原始凭证的经济业务内容与否真实，单位名称与否恰当，有没有仿制、录入、大头小尾、上下联之间的数额相符等情况。3.审查凭证内容的完整性。原始凭证的内容与否完备，名称、日期、计量单位、单价、数量、金额等项目与否核对齐全，排序与否恰当，大小写与否一致。4.审查凭证的完善性。原始凭证的相关手续与否完善。经办人、部门负责人、公司领导、财务会计负责人等与否签章，财产物资与否存有环评入库等相关手续，款项结算凭证与否盖章“收讫”或“付讫”章，以及办事员人员印章。5.每星期一稽查上周所有原始凭证。第四条对记账凭证的合法性、完整性、完善性展开稽查(一)审查会计科目的运用及对应关系与否恰当，与否合乎记账规则，与否按经济业务出现的时间顺序基本建设会计凭证。(二)审查凭证的日期、编号、全文、科目、金额、附件张数等内容与否齐全、完备。审查会计凭证核算与注记原始凭证充分反映的经济内容与否吻合，有没有弄虚作假现象。(三)审查会计凭证的制单人员、审查人员、办事员人员、经办人员印章与否齐全。(四)每星期一稽查上周所有记账凭证。第五条对会计报表准确性、真实性，完整性及对应关系展开稽查。1.审查报表种类与否齐全，封面及报表日期、印章等内容与否完善。2.审查表内项目之间、本期报表与上期报表之间与否相互贯通，勾稽关系与否恰当。3.审查报表存有诸法项、漏数、漏行、错字以及数字错误和账务处理不当等问题。4.审查报表内成本、利润等项目排序与否恰当，排序口径与否维持一致性，与否符合规定的建议。5.审查报表有没有文字说明，文字说明与否存有分析、存有预测、存有建议。6.报表上报前要展开稽查。第六条对各项费用开支、资金缴付与否在预算内展开稽查。每日对各项费用开支、资金缴付展开随机稽查。第七条对税务申报和注册资本税金的稽查。1.审查各种税金与否排序恰当，有没有太少计税或多计税现象。2.审查各种税金与否应当在本期申报和交纳。3.审查有关各种税金账务处置与否恰当。4.审查有关账面数据与税务申报金额与否维持勾稽关系。5.审查实交纳税金与否与申报数一致。6.每月交纳前要展开稽查。第八条对每月银行存款对账单和银行存款余额调节表中展开稽查。1.审查银行存款对账单与否按时获得，与否每月核对银行存款余额调节表中，与否获得银行盖章证实。2.审查账面银行存款余额就是与否与银行存款余额调节表的金额一致。3.审查银行存款余额调节表未超过款项原因，有没有长期未超过账项。4.审查银行存款明细账与银行存款对账单的录入过程。5.每月10日前对上月银行存款对账单和余额调节表中展开稽查。第九条对财务印章的看管展开稽查。1.审查法定代表人名章与否由财务会计主管(或选定的非出纳员)看管。2.审查财务专用章、现金交(交)讫章、银行交(交)讫章与否由出纳员看管。3.每月不定期展开稽查。第十条对现金及关键票据的安全性、完整性展开稽查。1.审查现金库存金额与否与总账一致，有没有白条抵库。2.审查空支票、空白票据与否按分工看管，与否创建了领用、核销制度，并严苛按规定继续执行。3.每月不定期展