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物资代储措施方案1、适用范围本管理办法适用于xxxx公司的所需xx物资的代储采供业务。代储能最大限度减少采购人流动资金占用,降低积压风险,确保采购人生产经营需求。2、采购人职责2.1依据采购单位生产所需xx类产品,提出代储物资的品种、规格、型号、数量,代储时间及相关技术要求、等级、生产厂家,并提供代储物资的库房场所。2.2对代储物资的验收、发放,保管进行日常监控并出具代储物资结算清单。2.3根据设备部材料设备科、物资采购部提供的结算凭证,按有关规定和程序进行结算。2.3代储物资的入库、保管、发放3.1我司向xxxx公司提供必要的资料,xxxx公司依据物资验收规定,查明物资的数量、品种、规格型号、产品合格证技术指标等。3.2对验收合格的物资进行合理摆放,妥善保管。3.3xxxx公司向我方出具验收物资的凭据,双方签字认可,以便查验。3.4对验收不合格的物资及时通知我方退货。3.5代储物资由双方确认额定的数量,我公司确保xxxx公司约定的最低储备品。3.6代储物资设专人保管,随时检查物资的质量、数量、存储情况。3.7代储物资要单独设库、单独建帐,单独摆方。3.8代储物资的发放按xxxx公司规定的代储物资发放规定进行发放。3.9对我方设库物资由我方根据指令直送使用现场,xxxx公司相关部门验收合格并被领用后填制《代储物资验收使用单》传递到物资采购部门,物资采购部门依据《代储物资验收使用单》通知供方开具发票进行结算。xxxx公司代管物资须经入库验收程序,不办理入库手续,而在物资验收合格后填制《代储物资收料单》必须有物资采购部门、物资供方、需方签字认可。4、资料管理4.1对到厂的代储物资采购人需及时登记,并对原始发票、质量证明等有关资料进行登记,装订成册并保存、以备查验。4.2采购单位物资采购部门对采购文件(计划、合同)要装订成册,特殊物资的采购要附有有关单位要求的技术条件,以便查验。