内部质量管理体系监督审核报告模板.doc

内部质量管理体系（监督）审核汇报—06（总第006期）受审核单位：武汉东风冲压件东风柳州汽车编制：袁武利日期：/08/31审核：陈茂林日期：/08/31同意：刘启欣日期：/09/01东风汽车QCD总部质量确保部内部质量管理体系监督审核汇报审核目标评价受审核方质量管理体系运行符合性、有效性，促进企业质量管理体系有效运行和不停完善。审核依据1、东有司发[]50号文件；2、GB/T19001-标准、ISO/TS16949：标准；3、CNCA-02C-023：《工厂质量确保能力要求》；4、东风汽车质量管理体系文件；5、受审核单位质量管理体系文件；6、国家相关法律法规。三、审核范围1、产品：1）、武汉东风冲压件：金属冲压件和焊接件产品生产制造；2）、东风柳州汽车：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车设计、开发、生产制造和服务；2、部门：（见审核日程安排）四、审核日期8月23日-8月27日。五、审核组组员序号姓名性别组内职务审核员资格1陈茂林男组长国家注册高级审核员2邵军男组员国家注册高级审核员3袁武利男组员国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表1“武汉东风冲压件内审日程安排表”；表2“东风柳州汽车内审日程安排表”。表1：武汉东风冲压件内审日程安排表组长：陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林邵军袁武利/8/2309:00-09:30首次会议09:30-10:00管理层管理部装备部采供部10:00-12:00企划部13:30-17:00办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部/8/2408:00-11:00冲压车间焊接车间质量部11:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组内部沟通15:00-16:00末次会议表2：东风柳州汽车内审日程安排表组长：陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林林峰邵军何学军袁武利李少玲/8/2513:30-14:00首次会议14:30-15:30企划部生产部动力部采购部质量部15:30-17:00人事部/8/2608:00-11:30技术中心销售企业市场部质量部13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间/8/2708:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间13:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组内部沟通15:30-16:30末次会议七、审核概况现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3“8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为通常不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—标准条款分布及不符合事实描述详见表4“8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车8月内审问题点汇总”。表3：8月份内审不符合项和问题点统计表受审核单位不符合项数问题点数备注武汉东风冲压件521东风柳州汽车1026合计1547表4：8月份内审不符合项明细表序号受审核单位不符合事实描述对应ISO9001：标准条款严重程度1武汉东风冲压件（5项）查.1.5同意“合格供给商清单”，发觉对“武汉强力紧固件”分承包方调查表，无技术部、质量部、生产部评审意见和总经理同意署名。7.4.1通常2查神龙汽车.7.27产品订货协议（管理号为04070237）未见协议评审统计，也无协议评审人员授权书。7.2.2通常3在焊接车间隔热板焊接现场发觉型号为DSC-DH-002、DSC-DH-003焊装夹具无检修统计，不符合该企业DSC02-2D-090作业指导书相关要求。7.5.1.5（ISO/TS16949：标准条款）通常4查检验员使用编号为4-0100423角度尺，使用期为.6.2，现已超周期使用。.7.6a）通常5查外购件入厂检验汇报，发觉.8.17入厂3000件/M8╳2.5焊接螺栓有三项尺寸不合格、.8.17入厂16000件/90307-SEO-3000凸焊螺母有二项尺寸不合格，但均未按不合格品控制程序要求办理偏差让步接收手续。8.3通常6东风柳州汽车（10项）动力部对企业质量目标未深入分解到科室。5.4.1通常7查企业职员培训计划中特殊工种复审培训班，计划二季度完成，但现场提供不出该培训班完成统计。6.2.2通常8查EQ4245GE（MG401C3）开发项目，计划3月份完成，但至今仍提供不出完成开发归档资料，如产品试验汇报、确定汇报等。7.3.1通常9查油缸法兰和缸筒焊接过程，工艺要求电压为28-30V、电流为280-300A，而操作者说电压控制在26-27V、电流为250A左右，和要求要求不一致，且现场也提供不出监控统计。7.5.1通常10查F21-2918001双桥（平衡悬架装置）装配作业指导书，发觉U型螺栓/螺母扭紧力矩要求为716-843N.m，但现场不能提供该扭