内部质量管理体系（监督）审核报告（DOC 10）.doc

内部质量管理体系（监督）审核报告

2004—06（总第006期）

受审核单位：武汉东风冲压件有限公司
东风柳州汽车有限公司

编制：袁武利日期：2004/08/31
审核：陈茂林日期：2004/08/31
批准：刘启欣日期：2004/09/01

东风汽车有限公司QCD总部质量保证部

内部质量管理体系监督审核报告
审核目的
评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。
审核依据
1、东有司发[2003]50号文件；
2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949：2002标准；
3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》；
4、东风汽车有限公司质量管理体系文件；
5、受审核单位质量管理体系文件；
6、国家有关法律法规。
三、审核范围
1、产品：
1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造；
2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务；
2、部门：（见审核日程安排）
四、审核日期
2004年8月23日-8月27日。
五、审核组成员
序号姓名性别组内职务审核员资格
1陈茂林男组长国家注册高级审核员
2邵军男组员国家注册高级审核员
3袁武利男组员国家注册审核员
六、审核日程安排
审核日程安排见
表1“武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”；
表2“东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。
表1：武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表
组长：陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林邵军袁武利2004/8/2309:00-09:30首次会议09:30-10:00管理层管理部
装备部采供部10:00-12:00企划部13:30-17:00办公室
技术部装备部
生产部剪切车间
质量部2004/8/2408:00-11:00冲压车间焊接车间质量部11:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组内部沟通15:00-16:00末次会议
表2：东风柳州汽车有限公司内审日程安排表
组长：陈茂林第一组第二组第三组日期时间陈茂林林峰邵军何学军袁武利李少玲2004/8/2513:30-14:00首次会议14:30-15:30企划部生产部
动力部采购部
质量部15:30-17:00人事部2004/8/2608:00-11:30技术中心销售公司
市场部质量部13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间2004/8/2708:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间13:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组内部沟通15:30-16:30末次会议

七、审核概况
现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3“2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。
表3：2004年8月份内审不符合项和问题点统计表
受审核单位不符合项数问题点数备注武汉东风冲压件有限公司521东风柳州汽车有限公司1026合计1547表4：2004年8月份内审不符合项明细表
序
号受审核单位不符合事实描述对应ISO9001：
2000标准条款严重
程度1武汉东风冲压件有限公司
（5项）查2004.1.5批准的“合格供应商清单”，发现对“武汉强力紧固件有限公司”的分承包方调查表，无技术部、质量部、生产部的评审意见和总经理的批准签名。7.4.1一般2查神龙汽车有限公司2004.7.27的产品订货合同（管理号为04070237）未见合同评审记录，也无合同评审人员授权书。7.2.2一般3在焊接车间隔热板焊接现场发现型号为DSC-DH-002、DSC-DH-003的焊装夹具无检修记录，不符合该公司DSC02-2D-090作业指导书的有关规定。7.5.1.5
（ISO/TS16949：
2002标准条款）一般4查检查员使用的编号为4-0100423角度尺，有效期为2004.6.2，现已超周期使用。.7.6a）一般5查外购件入厂检验报告，发现2004.8.17入厂的3000件/M8╳2.5焊接螺栓有三项尺寸不合格、2004.8.17入厂的16000件/90307-SEO-3000凸焊螺母有二项尺寸不合格，但均未按不合格品控制程序要求办理偏差让步接收手续。8.3一般6东风柳州汽车有限公司
（10项）动力部对公司2004年质量目标未进一步分解到科室。5.4.1一般7查公司