质量管理体系内部审核模板.doc

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核目标确定质量管理体系和标准符合性和实施和保持有效性。审核范围XXXXX产品生产和服务全过程。审核依据ISO9001:；b)企业质量管理体系文件；c)企业适用法律、法规；d)协议。实施项目及关键点时间()责任人帮助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检验表6、开展管理评审7、接收第三方正式审核备注编制人批准人批准日期审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－02审核目标：检验本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行符合性、有效性。审核性质：内部审核审核范围：XXXX生产和服务全过程包含到全部部门。审核依据：ISO9001：标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。审核组长：(第一组)组员：(第二组)审核时间：.5.29壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00－8：30首次会议8：30－9：30总经理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.19：30－10：00管理者代表4.2.1，5.5.2，5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－12：00办公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30供销部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－17：00审核组会议第二组8：00－12：00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－16：00生技部及车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00审核组内部会议17：00－17：30末次会议编制：审核：同意：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检验表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03页码：1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检验内容检验统计4.1质量管理体系总要求1．请总经理简单谈谈贵企业建立质量管理体系目标是什么?2．请总经理简单回顾一下本企业贯标活动过程及不一样阶段工作情况。3．质量管理体系文件分多个层次?大致全部包含什么内容?4．请总经理谈谈，为使企业质量管理体系正常运作，本企业建立了哪多个大服务提供过程？5．企业确定了什么准则和方法来控制这多个大过程，以确保其有效运行？6．企业选择了哪些外包过程？对这些外包过程怎样进行控制？深入提升质量管理水平，规范企业多种管理制度，对外向社会各界及我们用户证实企业有能力连续稳定地提供满足用户要求和法律法规要求能力；贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。文件分二个层次、第一层为质量手册（包含质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和统计表格。销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。企业制订了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。本企业无外包过程5.1管理承诺总经理应该承诺要建立、实施文件化质量管理体系，并连续改善其有效性。为了证实你已经实践了自己承诺，你能否提供以下证据？1.是否已向全体职员传达了满足用户和法律法规关键性？在什么时间，什么地点，用什么方法传达过？能否提供统计？2.是否制订了企业质量方针和质量目标？3.是否进行了管理评审工作？4.总经理为使企业质量管理体系有效运行，是否确定了资源需求并提供了充足资源？在企业开启会议上向全体职员传达了满足法律法规关键性，具体内容统计保留于办公室会议统计中。亲自制订了质量方针并由管理者代表负责了质量目标制订。总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于5月下旬。在管理者代表帮助下，总经理在企业力所能及情况下，最大程度地确保了人、财、物各方面资源需求。举例说明。如生产上所需设备（数控车床等）防非典方面资源等；5.2以用户为关注焦点1．总经理经过什么方法来了解用户需求和期望（包含用户明示和隐含需求和期望）？比如能够经过市场调研、信息反馈、直接和用户接触，媒体等方法，你能举出例子提供对应证据吗？2．为了满足已确定用户需求和期望，企业是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系要求？请结合怎样确定和评审服务要求，怎样和用户沟通和怎样监视和测量用户满意等工作实践来叙述。关键经过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方法了解用户需求和期