企业内部控制流程.docx
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总论根据coso内部控制框架,内部控制的定义如下:内部控制是一个过程,受企业董事会、管理当局和其他员工影响,旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。内部控制在企业经营管理过程发挥着重要作用。它为公司高效的运作提供了有效的保证:组织运行的效果和效率。财务报告的可靠性和完整性。符合相关的法律法规和合同。资产的安全。我们设置内部控制遵循了以下的本方法和原则:相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"
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企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"1.1.1资金支付业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949404"1.1.2资金授权审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949405"1.2现金和银行存款控制HYPERLINK\l"_Toc2
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总论根据coso内部控制框架,内部控制的定义如下:内部控制是一个过程,受企业董事会、管理当局和其他员工影响,旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。内部控制在企业经营管理过程发挥着重要作用。它为公司高效的运作提供了有效的保证:组织运行的效果和效率。财务报告的可靠性和完整性。符合相关的法律法规和合同。资产的安全。我们设置内部控制遵循了以下的本方法和原则:相互牵制原则协调配合原则岗位匹配原则成本效益原