企业内部控制流程.docx
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企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"1.1.1资金支付业务流程HYPERLINK\l"_Toc240949404"1.1.2资金授权审批流程HYPERLINK\l"_Toc240949405"1.2现金和银行存款控制HYPERLINK\l"_Toc2
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企业内部控制流程目录第1章企业内部控制流程—资金1.1资金与授权批准控制1.1.1资金支付业务流程1.1.2资金授权审批流程1.2现金和银行存款控制1.2.1借出款项审批流程1.2.2银行账户核对流程第2章企业内部控制流程—采购2.1.请购审批与预算控制2.1.1请购审批业务流程2.1.2采购预算业务流程2.2采购与采购验收控制2.2.1采购业务招标流程2.2.2供应商的评选流程第3章企业内部控制流程—存货3.1存货与授权批准控制3.1.1
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"
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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第页共NUMPAGES219页第PAGE\*MERGEFORMAT219页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT219页企业内部控制流程目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc240949401"第1章企业内部控制流程—资金HYPERLINK\l"_Toc240949402"1.1资金与授权批准控制HYPERLINK\l"_Toc240949403"