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药店GSP认证精品全套表格.docx

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药店GSP认证表格XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量方针目标检查记录表编号：XXX-GSP-JL-01日期：年月日质量目标项目项目内容及目标值标准分目标实施状况存在问题得分责任部门或责任人检查人签字结论总经理：主管副总：质管部负责人：记录人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量文件发放、回收记录表编号：XX-GSP-JL-02序号文件名称编号版别发放记录回收记录部门签字日期份数签字日期份数记录：XX大药房连锁有限责任公司（总部）文件借阅、复制记录表编号：XXX-GSP-JL-03时间文件名称编号版别借阅份数签名归还时间完好程度记录：XX大药房连锁有限责任公司(总部)文件修订申请记录表编号：XXX-GSP-JL-04文件名称编号版别拟修订原因：受此影响的其他文件名称：修订后内容：质管部负责人审核意见：签名：年月日质量负责人审批意见：签名：年月日修订申请人：年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）质量否决记录表编号：XXX-GSP-JL-05生产厂家供货商质量否决品种质量否决环节质量否决原因：经办人：年月日质量验收员意见年月日部门意见年月日采购部意见年月日质管部意见：质管部负责人：年月日质量负责人意见：年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）年质量管理风险评估记录表编号：XXX-GSP-JL-06年月日质量风险评估项目风险评估风险点存在环节风险（因素）点可能导致的后果PSRPRN质量管理体系质量管理体系的完整性、有效性、适用性和法规符合性发生假药、劣药经营行为总经理质量风险意识公司整体质量意识不强，发生药品质量事故组织机构是否健全