IPQC过程检验规范.doc

文献名称IPQC过程检查规范文献编号页码一：目的保证各生产工序的作业能在有效的管制下执行，符合公司各系统规定，保证生产的产品品质能满足客户的需求。二：范围：合用于电器产品的整个生产流程三：职责3.1生产主管3.1.1保证各工序操作符合工序标准文献3.1.2培训、监督IPQC缺失的改善3.2生产操作人员3.2.1保证生产作业按照标准条件进行生产3.2.2IPQC缺失的确认3.2.3针对IPQC缺失提出纠正及防止措施3.2.4针对IPQC缺失执行改善4.3品质单位4.3.1执行IPQC检查4.3.2汇整IPQC缺失并告知责任单位进行改善4.3.3IPQC缺失改善效果追踪确认4.4相关单位4.4.1针对本部门IPQC缺失提出纠正及防止措施4.4.2保证本部门IPQC缺失得到改善四：作业内容4.1IPQC检查实行4.1.1品质IPQC人员每日依IPQC检查项目表实行IPQC检查，并将查到的缺失详实记录在IPQC缺失登记表内4.1.2品质IPQC人员将检查到的缺失及时告知生产领班进行确认，并进行责任单位的鉴定4.2IPQC检查缺失纠正、防止对策回复4.2.1品质QC主管每周汇整IPQC检查缺失记录\追踪、并告知责任单位4.2.2责任单位接到IPQC检查缺失告知后针对缺失内容进行因素分析及改善对策，以及其防止再发生4.3IPQC缺失纠正防止对策效果追踪4.3.1品质IPQC检查人员依据责任单位回复的纠正防止对策实行改善效果追踪，并将追踪结果具体记录在每周IPQC缺失记录追踪表内4.3.2若追踪结果改善已完毕，则执行结案，若追踪结果改善未完毕，则连续告知责任单位改善，直之纠正防止对策已改善4.4IPQC检查缺失存在争议性的解决4.4.1当品质IPQC检查人员将检查到底缺失告知生产单位主管进行确认，双方对检查到的缺失内容存在争议时应于QE工程师或QC主管协商解决4.5IPQC检查到缺失的产品品质管制4.5.1所有不合格品应以检查单、红色拒收、标记单等方式进行明确标记，并于隔离解决4.5.2隔离后不合格品处置依《不合格品控制程序》执行五：定义5.1SOP缺失指过程生产中无相关SOP或SOP文献与实际生产存在差异的缺失5.2执行缺失指系统、文献上有明确的作业规定，但实际未按照规定规定作业：过程生产中标记错误，条件设定及产品出现品质异常六：保存期限相关记录保存依据《质量记录管理程序》规定作业七：附件7.1IPQC常规检查项目表7.1IPQC重点检查项目及鉴定标准八：附表8.1IPQC缺失登记表8.2周IPQC缺失记录\追踪表.