某公司部门绩效考核表.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：万科绩效指标项目拓展部：关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成制订部门二级计划并详细拆分个人工作三级计划业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位建立战略合作关系；B.多方面合作琳选合适设计方为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.51.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部修订设计任务书结构部分提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求全面执行集团及上海公司制度要求发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理评价体系杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比并及时发出检查报告要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述并组织召开工程系统月例会综合评述工程管理状况提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.49001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程案例具有针对性。1.1.6团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6%多层、小高层、高层0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上维修一次成功率100%营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：客服中心：客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间≤2个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数≤12客服现场人员全年被投诉总次数≦5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数≦7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）≦一五种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）≦8种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数≦3次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量