过程分析乌龟图.docx

1、合同与订单管理过程

合同评审
COP-1：
合同与订单管理过程

物流计划部
市场部
报价详情单
顾客的要求（包括合同与订单）
与产品有关的法律法规要求
公司的要求
顾客指定的特殊特性
合同评审记录表

已接受的报价
签订的合同
确认的订单

与顾客有关要求的
控制程序
合同评审及时率
订单确认及时率

2、产品开发过程
市场部/
压铸事业部

原材料
设施设备及工装
量检具和试验设备

产品设计输出数据
生产率、过程能力、
成本的目标
顾客要求（若存在）
以往的开发经验
特殊特性清单
开发计划
工程变更要求
转化后的产品图纸
确定的技术要求和
材料规范
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
作业指导书
检验指导书
小批量产品
PPAP资料

COP-2：
产品开发过程

产品质量先期策划控制程序
生产件批准控制程序
工程变更管理规定
潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定
控制计划(CP)管理规定
顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定
顾客特殊要求控制程序

新品开发项目
开发计划完成率
PPAP提交及时率
OTS样品提交及时率

3、产品生产过程
冲压部、焊接部
压铸事业部
物流计划部
财务部、市场部

人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统

生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书

工厂、设施和设备策划的计划及内容

月生产计划及其调整/周生产计划及其调整

顾客财产登记表

6S管理检查表

应急事件的发生

生产的合格产品/生产日报表

工厂设施和设备策划有效性评价表

生产计划分析报告

顾客财产异常记录表

6S管理整改通知书

应急计划的启动

COP-3：
产品生产过程

生产运作控制程序
应急计划管理规定
顾客财产控制程序
生产计划管理规定
工厂、设施和设备策划管理规定
生产现场6S管理规定
控制计划(CP)管理规定
统计过程控制(SPC)管理规定
质量奖励与处罚管理规定
压铸生产管理规定
模具日常使用管理规定

生产计划完成率
成品不良率
6S考核

4、产品交付过程
物流计划部

仓库、货架、标识卡
搬运设备和设施

顾客订单上要求交付的产品数量和时间
送货通知单
检验报告(顾客要求时)
合格的运输供方

至顾客的产品
交付业绩统计表（含额外运费）
COP-4：
产品交付过程

产品防护控制程序

交付及时率

5、顾客反馈过程
质量部
市场部
物流计划部

网络、传真、电话、
现场服务

顾客抱怨/顾客反馈
交付零件的质量性能
顾客生产中断包括外部退货
按计划交付的业绩(包括附加运费情况)
关于质量或交付问题的顾客通知
顾客满意度调查表
顾客满意度自我评价表

COP-5：
顾客反馈过程

纠正和预防措施表或
顾客规定的相关表格
顾客满意度调查表

顾客满意度
顾客报怨PRR
CS1/CS2

顾客满意度控制程序
服务管理规定

总经理
管理者代表

6、经营计划管理过程

会议、文件

长期经营计划
年度经营计划

销售完成率

经营计划控制程序
顾客要求
公司管理层要求
竞争对手资料
各部门数据分析以及实际状况
质量方针和质量目标
MP-1：
经营计划管理过程

总经理
管理者代表

7、管理职责过程

会议、文件

公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求
编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求
职责和权限要求

质量目标考核完成率
公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据
质量方针/质量目标
得到规定和沟通的职责权限
MP-2：
管理职责过程

质量手册
岗位职责管理规定

8、管理评审过程

总经理
管理者代表

管理评审会议
MP-3：
管理评审过程

质量方针和质量目标
内外部审核结果
顾客反馈
各部门的业绩
产品的符合性数据
纠正和预防措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
不良质量成本定期报告和评价
可能影响质量管理体系的变更
改进的建议
实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析
设计和开发特定阶段目标分析汇总报告

管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性改进
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求

管理评审输出改进措施按时完成率
内外部不良质量成本率

管理评审控制程序
质量成本控制管理规定

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