乌龟图或过程分析图.pdf

长春市春城祥和汽车部件有限公司文件编号：XH/G01-01
IATF/
16949质量手册版次/日期：D/02017.11.25
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6.1：过程及风险分析-乌龟图（共22份）

使用什么方式进行⑤
由谁进行？⑥
(材料/设备/装置)
过程拥有者：经营部
信息沟通的方法配合部门：技术部、生产部、综合
电脑/通讯设备；部、财务部、质保

输入②
输出③
(要求是什么？)
(将要交付的是什么？)
过程①
COP/过程名称
与产品相关的要求：合同评审表
1、顾客要求（技术指标要产品要求清单
产品和服务的要求
求/订单/合同/协议）口头、电话、传真记录
(COP1)
2、产品本身应具备的功能、
看板
性能需求；
合同更改通知单
3、相关的法律法规；
顾客信息反馈表
4、组织其它的需求
生产计划

如何做？④使用的关键准则是什么？⑦
(作业指导书/方法/程序/技(测量/评估)
术)合同评审率100%；
生产计划完成率100%
《产品要求的评审控制程序》注：评估频次：每月一次
合同评审率=（已评审合同、订
单/已发生合同、订单）×100%；
生产计划完成率=实际完成数量
/计划数量×100%
过程风险分析机遇评价优先度改进措施
1、顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨；系统评审特殊合同
2、评审的内容不详细；优先
3、合同执行或变更时内部信息传递不畅；
4、评审时各部门职责、权限不清楚。
5、影响完成生产计划的因素识别不清。
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使用什么方式进行⑤
由谁进行？⑥
(材料/设备/装置)
过程拥有者：项目小组、技术
电脑部
相关软件配合部门：生产部、经营部、
试生产所需要的所有设备、设综合部、财务部、质保部
施、工装

输入②输出③
(要求是什么？)(将要交付的是什
1、顾客要求（明示的、过程①么？)
隐含的）（图纸、数模、COP/过程名称制造过程流程图；
开发周期、产品安全要过程FMEA；
求、产品包装要求等）、
产品过程的设计控制计划；
产品更改2、法律法规要作业指导书；
求3、竞争对手的信息4、
和开发有关可靠性、质量的相关
生产率、过程能力和成数据；
本目标5、适当的防错方产品及过程不合格的发现
法6、以往的生产过程设(COP2)及反馈方法
计和开发经验满足顾客要求的产品；

如何做？④使用的关键准则是什么？⑦
(作业指导书/方法/程序/技(测量/评估)
术)产品开发项目按期完成率
100%
《APQP控制程序》；注：评估频次：每年一次
项目按期完成率（=年新产品项
《文件控制程序》；目按期完成数／年新产品项目
数）X100%

过程风险分析机遇评价优先度改进措施
1、客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到；系统性项目
2、图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通；管理方法的产品安全五大工具书的
3、产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误；学习和使优先培训
4、是否明确里程牌评审节点、内容并及时更新。用。
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使用什么方式进行⑤
由谁进行？⑥
(材料/设备/装置)
检验过程拥有者：生产部
工艺检查
统计技术分析配合部门：技术部、质保部、
生产设备；经营部、综合部、财务部
原材料；

输入②过程①输出③
(要求是什么？)COP/过程名称(将要交付的是什么？)

1、生产计划1、生产起始点检记录；
2、控制计划；生产制造2、必要时的实验报告；
3、作业指导书；(COP3)3、生产记录；
4、合格产品；
5、过程能力分析报告；

如何做？④使用的关键准则是什么？⑦(测量/评
(作业指导书/方法/程序/技估)
术)1.废品率≤0.3%；

《生产过程控制程序》注：评估频次：1次/每月
《控制计划》1.废品率=（废品数量/交检数量）
《作业指导书》X100%

过程风险分析机遇评价优先度改进措施
1、设备、工装出现异常、待料；
见《应急计划》、《风
2、较高的不合格品率和较高的质量成本；提高生产自动化
制造合格产品优先险评估》
3、员工工作不细心，新员工对产品不熟；程度
4、作业指导书与实际有偏差。
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使用什么方式进行⑤
由谁进行？⑥
(材料/设备/装置)
过程拥有者：经营部
运输车辆配合部门：技术部、质保部、经营
通讯设施部、综合部、财务部
宣传资料
网络/信息沟通；

输入②过程①输出③
(要求是什