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苏州分公司 2013年12月23日一41.2、强化投资需求管理,落实责任制678910滚动调整:规划项目根据实际情况滚动调整,对创收能力强的鼓励多投资多创收。投资增收比、△EVA、自由现金流指标同时满足要求并超预期时,项目经总部审批后提前安排启动 考核保障:将规划批复后确定的苏州投资增收比作为考核指标纳入苏州KPI考核中,根据考核要求,合理适度进行滚动调整1.5、简化项目流程,提高效率二141516苏州公司经营情况(1/4)---近三年收入、利润苏州公司经营情况(2/4)---对标同档城市、深圳苏州公司经营情况(3/4)---对标联通南方公司苏州公司经营情况(4/4)---三年投资增收比二2.1.12013年业务完成情况(1/2)2627282.3、市场业务—规划目标二3.1、网络保障—网络现状(1/2)3.1、网络保障—网络现状(2/2)3.3、网络保障—问题分析3.4、网络保障—策略思路3.5、网络保障----2014年建设规模363.7、2014年投资总额3.8、财务绩效保障—财务绩效总体目标39一414243区域45464748495051525354555657586061626364656667686970727374751.2.1.9OLT布局规划(2/2)77苏州所有新建区域住宅楼宇皆为共建共享,红线内由开发商投资(管道及综合布线),对运行商来说减少了户均造价,但配线根据苏州通信行业协会要求需按户数1.3倍配线,虽然单个小区承建运行商比原来独建户均造价高,但如果覆盖三个小区比较,三家运行商进行共建共享,节约了资源和成本,避免了重复投资。 既有公众住宅新建主要以红线内投资为主,多数需要建设管道,造价较高;改造区域均为联通业务发展较好区域,按既有公众住宅新建,为满足原有用户的转网,因此端口配比较高。区域接入方式区域接入方式区域类型(万口)苏州通过光纤化改造主要把现有端局DSLAM和现状发展良好的LAN小区进行宽带升级改造,苏州联通新建公众住宅皆为共建共享模式接入,严格按照新国标执行红线内由开发商投资(管道及综合布线),规划期覆盖用户数由118.4万户升至253万户,总端口由50.32万口升至103.80万,实占端口由22.64万口升至57.71万口,规划期内端口实占比率由45%升至56%。 苏州规划期内宽带网及数据网预计投资为5.36亿元(数据网投资3553万元),收入预计为8.77亿元。其中2014年宽带网及数据网投资1.54亿元,预计收入2.3亿元,投资增收比达到32.36%。87谢谢