不合格品之管制办法可编辑范本.doc

福州海量管道有限公司类别名称编号QＰ200０2４NO.不合格品之管制办法程序书页次Ｐroｃeｄuｒe1/7版次Reｖ。１.0ControｌPrｏcｅduｒeOfＤefectivePartsTypeＮameＰage１。目的：发现不合格品时，由权责单位加以处理,予以识别、记录、评估、隔离，进而有效管理,以避免混入或误用.2．范围:本公司内各工程所生产不良品及供应商交货的不合格品、可疑的产品及客户退货确定为不合格品的产品均属之。３。定义:３．１.可疑产品:在各制造工程（进料、制程、售后)间无任何标示或品质状况不明确之零组件、半成品及成品(包含落地品、包装损坏的零件）.3。2。不合格品:是指被判定不符合标准之产品。3。３。合格品:是指被判定符合标准之产品.3。４.返修品：不符合标准但可以通过其他工艺整修挽回之产品。３.5。报废品：不符合标准且无法整修之产品.3。6。重大事项:导致客户抱怨或退货，厂内停线、生产延误之事项.4.职责:品保部:依据客户相关技术标准和规范，对可疑产品是否合格作出判定,进行统计并分析原因，确认生产单位纠正措施的实施情况,标识、隔离、判别不合格品.生产部:实施自主检查，初步判别、标识、隔离不合格品，提出纠正措施并组织实施。生管部:协助品保单位联络供方处理不合格品的原物料及零配件。仓库：所有的不良品,由品管开立单据,并注明相关事项后,交于仓库人员进行处理(包含退货、返修安排、回炉、报废等).5。执行方法:5.１。可疑产品之处理:5。1。１。任何作业场所,当发现可疑产品时，应立即以『红色不良品标签』予以标示,并放置于“红色不良品箱”或移至“不合格品区”隔离,避免与良品混料。５.1．2。生产单位或品保单位发现可疑产品后,品保单位立即进行确认或检验,若判定为不合格品时,其处理方式参照本章节内各制造工程之规定办理之.5。2。进料不合格品处理：5。2。１。经品保判定为不合格品时,须由权责单位立即将其移至不合格品区或不良品架，避免与合格品混淆;由品保及时填写红色『不良品标签』标识,通知厂商处理并知会生管单位。５。２。2。经品保判定为报废时，则应由品保人员立即喷上红漆做标识,并移至不合格品区隔离,以免与良品混淆;填写『退货单』，知会生管单位同时以电话方式联系厂商进行处理。核审制生效日期20１1—7-1发行日期2０11-７－1准查定RＥV:1．0表格编号:FM4０0201
福州海量管道有限公司类别名称编号ＱＰ2０0024NO。不合格品之管制办法程序书页次Ｐｒoｃｅdure2／7１。０版次Ｒeｖ.ControlPrｏcedｕｒｅOｆDeｆectiｖePartｓTyｐｅNaｍｅPａgｅ５.2．３.经判定属整批不良品但不影响其使用功能,且基于交期或成本因素之考量时，厂商须安排人员来厂进行整修。5.２.４。供应商收到『退货单』或批退电话通知部品批退时,应于“七日内”将不良品提回或派员至本厂处理，逾期不派员处理时,本厂将视同废品不负保管之责。货款于次月对帐直接扣除。5.2.５。若为紧急待料件,供应商应于指定时间内派员至本厂全检选别、加工修理或换新品供本厂使用,如本厂代为全检选别加工修理,其费用须由供应商负担,依相关索赔规定或双方协商处理。5．2.6。经验收之物料，制程中若有不良品发现，供应商接到通知后，于规定时限内调换新品或来厂整修。若造成加工工程上之损失费用,须由供应商负担。5.2。7.当发生重大及批量不良时，品保单位将填具『防止再发生对策报告书』,分发供应商，其供应商应调查检讨不良发生之原因及实施矫正措施，并于要求期限内回复对策，以供本公司确认追踪实施之成效。5。3．制程不合格处理:5．3.１.制程产生可疑品时，发现者应立即做好标识并将其隔离至“红色不良品箱/架”或“不合格品区",以免混淆或误用.填写『品质异常处理单』时，须填明反应时间,名称，规格，数量及不合格内容，向上级主管报告并知会品保单位进行判定.5。3.2。若判定为报废、返修、批退时，责任单位填写处理者,并由主管确认后,交由品保单位主管复判,再到生管结案。5.３.3。若品保单位初判为待修时,则单据先交于生管填写处理期限(整修最长时间不可超过7个工作日），再交于责任单位填写处理者，由主管签核后,生管保留一联，以利追踪不合品处理过程,生产单位依生管填写之期限实施整修;整修好之部品交由品保复判,并附上『品质异常处理单』.5。3。4.品保单位复判所处理之不合格品,判定合格后，将该联单交生管单位结案入账；复判不合格后，将处理单退回处理单位,继续整修。５.3.５.量产各工程中若发现可疑品，应立即贴红色不良品标签予以标示，并隔离或搬至“红色不良品箱/架”或“不合格品区＂存收，以免混入或误用。可疑品由某一工程取出,经由判定合格后须立即放回原位置，以免漏／多工程．5。3。6.储存于“红色不良品箱