不合格品管制办法.ppt

不合格品管制作業系統一.制定《不合格品管制作業系統》的目的:二.各部門職責:2-4制造主管
確保作業人員均能按規定隔離不合格品,以避免混入合格品中.
2-5倉庫主管
確保不合格品被隔離,標示,不至于被生產線誤用及流至客戶處.三.作業內容:3-1-1.進料之不合格品
A.品管在進料檢驗中有判定不合格時,須確認不合格物料之品質狀況,以作為相關單位改善及處理作業的參考.
B.生產急需,釆購單位附進貨驗收單及不合格品,依"特釆"或"挑選"規定辦理
C.品管經判定的不合格品,須貼示紅色拒收單,注明拒收的理由,并要求倉管人員將之隔離.3-1-2.庫存的不合格品
A.倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗.
B.檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單.
C.品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用.
D.生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理.3-1-3.制程之不合格品
A.生產單位在制程中發現制程或原物料品質變異時,應立即停止使用,通知品保單位進行不合格的異常確認.
B.不合格品確認確實時,應及時予以停機,停線或停止出貨,并要求制造及相關單位針對制程異常連絡單所提的缺失進行確
認,處理改善.
C.不合格原因未消失,不予放行,生產.D.在未獲得品管放行,生產通知前,制造單位主管,人員應確保此物料,制程處于不合格品狀態.
E.不合格品及物料,品管須立即貼紅色拒收單,注明原因,并通知制造單位將不合格品(物料)移至不合格品區隔離.
F.不合格品責任單位依據不良情況實施全檢,重工,特釆或申請報廢等方式處理.3-1-4.客戶,釆購者供應不合格
A.倉管單位發現庫存物料超過使用期限運輸所造成外觀,功能缺失時,提出庫存品重驗申請,要求品管重新檢驗.
B.檢驗不合格時,取消合格標示改貼紅色拒收單.
C.品管以書面通知倉管單位辦理區隔,防止不合格品被使用.
D.生產急需,倉管單位可提出庫存重驗申請單及不合格樣品,依特釆規定辦理3-2.不合格品之處理方式
3-2-1.報廢(退貨)
A.時機a.在品質特性上有影響其主要功能(嚴重缺失)無法恢復者.
b.不適于重加工或特釆時
c.選別后之不良品.
B.處理a.倉庫人員填寫《庫存品報廢單》進行報廢品的申請,并且隔離.標示,再移至報廢區.
b.已標示作廢之不合格品嚴禁所有人員擅自取用.
c.進料不合格品退回供應商.3-2-2.重工.
A.時機
a.重新加工后不合格品符合規格尺寸,品質特性及客戶要求時.
B.處理
b.重工作業必須加以記錄,且重工后之不良品必須區隔,標示才可流入下一制程,入庫.包裝.
c.重工后之不合格品則由重工單位辦理報廢.
d.供應商重新加工后,必須交由品保單位重新檢驗.3-2-3.挑選
A.時機
不合格品缺失可以清晰選別時,經特釆同意后依特釆申請單內容及條件挑選
B.種類
線上挑選,線外挑選兩種,其方式由制造事業處最高(或其指定)主管裁定.
C.處理
a.不合格品送至指定地點,并加以適當標示
b.品管單位必須依不良現況准備限度樣品,讓所有挑選人員明確了解選別項目.
c.挑選后之良品須經品管單位重新檢驗,合格后才可流入下一制程或入庫.
d.挑選后之不良品須貼示紅色拒收單,可依重工或報廢之條件處理.
e.挑選后之批號必須進行標示并留存品質記錄,且將品質記錄連同特釆申請單,進料品質異常回饋單合并保存.3-2-4.特釆
A.時機
不合格品不符合規格要求,但不影響使用功能或客戶允許之外觀缺陷時.
B.處理
a.進料不合格品未檢驗之進料品必須急貨生產時,由釆購單位向品保提出特釆申請.
b.制程不合格,由裝配單位向品保單位提出特釆申請.
c.庫存.客戶,運輸不合格品,由倉管單位向品保單位提出特釆申請.d.特釆申請單會簽相關單位意見后,由品保單位最高(或其代理)主管簽核,呈事業處最高(或其代理)主管核定.
e.特采作業若涉及客戶或合約時,應由品保協調銷售業務或巿場人員取得客戶同意.
f.品保單位建檔登錄,在品質經曆表內詳細記載不合格情形.
g.品保單位加貼特釆標簽或蓋紅色特釆章.3-3.不合格批的追溯.
3-4.回饋與矯正.
3-5.不合格資料管制
3-6.附表
庫存品重驗(報廢)申請單
特釆申請單3-7.制程顏色管理
綠色:良品
藍色:堆積品,待處理品
黃色:待挑選,重工品
紅色:報廢品THANKYOU!