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风险分析、风险辨识、评估制度

XXX水泥有限责任公司

风险分析、风险辨识、评估制度
一、目的
为了进一步加强安全生产管理,建立完善安全生产动态监控体系,全面分析掌握公司的安全状况,及时发现安全生产中存在的薄弱环节和重大隐患,落实防范和应急处置措施,变事后处理为事前预防,明确风险分析、风险辨识、评估制度的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更新、持续改进等，逐步建立公司安全生产长效机制。特制定本制度。
范围
适合用于本公司范围内的风险分析、辨识、风险评估（对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患分析、辨识、评估，以及对危险设施或场所进行危险源分析、辨识、安全评估）。
三、职责
1.总经理负责风险分析、辨识、风险评估和领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布《危险源清单》。
2.安全生产领导小组负责风险分析、辨识、风险评估的策划、实施、检查与监测工作，审查风险评估，组织制定、审核《危险源清单》，必要时及时更新清单。
3.生产技术部对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制《危险源清单》和隐患项目治理方案；负责相关方风险评估。
4.各部门负责本部门的风险分析、辨识、风险评估工作。
四、内容
（一）安全生产风险分析内容
1、1分析人员的不安全因素。包括操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)、现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)、工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)、人员的其他不安全因素等。
1.2分析机的不安全因素。包括没有按规定配备必需的设备,设备选型不符合要求,设备安装不符合规定,设备维护保养不到位,设备保护不齐全、有效、防护设施不齐全、完好机的其他不安全因素等。
1.3分析作业环境的不安全因素。包括作业场所不良或危险的自然地质条件,作业场所不良或危险的工作环境,自然地质威胁、工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定,施工质量不符合要求、其他工作环境的不安全因素等。
1.4分析管理的不安全因素。包括规章制度不全、不符合实际,文件、记录管理不符合要求,作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定,贯彻学习不到位,岗位职责不明,设置不合理,员工安全教育、培训不符合规定,其他管理的不安全因素等。
1.5分析发生工伤、事故的原因。
2、安全生产风险分析办法，安全生产风险分析实行定性分析分为二级分析，车间/部室级、公司级。
2.1车间/部室级
（1）车间/部室级由管理人员成立安全生产风险分析小组，主任任组长，副主任具体负责安全生产风险分析工作，负责安全生产风险分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。
（2）分析内容来源，班组排查上报的隐患、管理人员排查出的隐患、上级领导查出的隐患、每日碰头会、发生的工伤和事故及下月工作计划安排。
3.公司级
（1）公司成立安全生产风险分析小组，生产副总蒋勤亮负责安全生产风险分析工作，生产技术部安全部长王金负责安全生产风险分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。
（2）分析内容来源基层单位上报的隐患，管理人员日常检查排查出隐患，上级领导排查出的隐患、发生的工伤和事故。
4安全生产风险分析结果分四个等级，高风险、中风险、低风险和无风险。高风险需公司上级部门关注，中风险需车间和基层单位关注、低风险需班组关注，无风险可以正常生产运行。
（二）风险识别的范围
1.1公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。
1.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。
1.3工作场所的所有设施/设备。
1.4三种时态（过去、现在、将来）。
1.5三种状态（正常、异常、紧急）。
1.6危险因素的种类
a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。
b)可参考GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素代码》4种类型分类（人的因素、物的因素、环境因素、管理因素）。
c)可参照GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。
1.7按层次辨识：厂址、厂区布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。
（三）风险识别的方法
1、风险识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（、安全检查表、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。
a.工作危害分析法：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在