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风险辨识评估制度

第一章总则

第一条为规范我公司生产安全风险管理，全面辨识、管控在生产过
程中，针对各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将
风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，
提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我公司实际，特制定本制度。
第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公
室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会
办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等法
律法规制定本办法。
第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。
第四条公司主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任
主体。
第五条本办法适用公司各部室及生产车间。
第二章职责与分工
第六条公司负责指导监督所属车间开展安全风险管理工作，监督生
产车间在生产过程中对重大危险源依法开展管控。
第七条公司各部室、所属生产车间是安全风险管理的责任主体，应
建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全
生产整体预控能力。
第八条所属各部门、各生产车间应定期组织开展职责范围内安全风
险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、
建档、检查、监控。
第三章组织管理
第九条成立风险分级管控工作领导组:
组长:
副组长:
成员:
第十条岗位职责:
1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管
控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责。
2、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对安
全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安
全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分管专业安全风险
分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核
奖惩等内容。
3、成员负责具体实施本部门、本专业系统的安全风险辨识、评估分级、
控制管理、公告警示等工作。
4、各生产单位负责人负责本单位生产区域和工艺、工序的安全风险管
控工作，生产班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责
本岗位的安全风险评估管理。
第四章定义与分类分级
第十一条风险源，是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、
状态或行为，或其组合。
第十二条安全风险，是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可
能性，与随之引发的人身伤害、健康损害和财产损失的严重性组合。
第十三条按照可能导致的事故类型，参照《企业职工伤亡事故分类
标准》，将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触
电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药
爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤
害等20类。
第十四条按照发生事故的可能性和后果，将安全风险划分为四个级
别:1.可能造成重大及以上事故的，为重大风险；2.可能造成较大事故的，
为较大风险；3.可能造成1-2人死亡或3-9人重伤事故的，为一般风险；4.
可能发生个体重伤及以下伤害的，为低风险。
第十五条重大危险源，是指长期或临时地生产、搬运、使用或储存危
险物品，危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设
施)。
第五章辨识与评估
第十六条安全风险辨识，是指识别生产过程中存在的风险源并确定其
特性的过程。辨识可采用基本分析法、工作安全分析、安全检查法、预先
危险分析、现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。
第十七条安全风险评估，是指对风险源的风险因素进行分析评价，确
定安全风险等级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接
受予以确定的过程。
第十八条安全风险评估过程应突出遏制较大及以上事故，高度关注暴
露人员，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响人群
的规模。
第十九条生产安环科应组织有关部门专业人员对生产安全和技术
管理人员配备、作业人员资质、生产所需工器具和特种设备检测、检验等
安全条件进行综合分析评估，开展预先安全风险辨识与评估，建立安全风
险清单，并针对较大及以上安全风险进行风险管理策划；组织专家和全体
员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和
管理体系等方面存在的安全风险，辨识应做到系统、全面、无遗漏，并持
续更新完善。
第二十条每年由公司经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作
方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状
态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产任务、使用机械
设备、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，
并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人
数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通