安全风险辨识评估制度.docx

安全风险辨识评估制度-1--8-安全风险辨识评估制度第一条为明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更新、持续改善等同时确定低风险、一般风险、较大风险、重大风险界定出一般危害和重大危害。以更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范风险发生结合实际特制定本项制度。第二条本制度适用于公司范围以内的风险辨识、风险评估和控制管理。第三条职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理的领导、组织、协调等发布安全风险清单。各部门、班组、车间是风险评估和控制的责任部门负责实施风险辨识和评估。安全部门负责监督检查风险控制管理情况并按照要求将重大风险报告安监部门和相关部门备案。第四条辨识方法。采用全员参与的方式运用岗位活动分析法进行风险辨识各岗位人员将辨识的岗位风险进行汇总形成风险清单。第五条风险辨识过程。各部门要组成“风险辨识和风险评估小组”根据本部门的生产活动特点针对不同岗位找出可造成危害事件根源辨识过程当中应充分考虑本单位、部门工作性质并填写风险清单。具体步骤如下：确认岗位设置--分析每一岗位的活动--识别每一种活动中存在的危害因素。危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条风险评估。“风险辨识和风险评估小组”成员由分公司负责人、分管负责人、安全部部门和车间、班组负责人组成采用全员参与方式进行风险评估。第七条进行风险级别评估时应考虑：法律法规符合性、危害事件发生频率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情况。第八条风险评估方式。采用LEC作业条件危险性分析法该方法是美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出是对具备潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值；L——发生事故的可能性大小；E——暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故产生的后果。当用概率来表示事故的发生的可能性大小（L）时绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而从系统安全角度考虑绝对不发生事故是不可能的所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1而必然要发生的事故的分数定为10介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值如表E.1.1。表E.1.1事故的发生的可能性（L）分数值事故的发生的可能性分数值事故的发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能但不经常可能性小完全意外0.50.20.1很不可能可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时人员出现在危险环境中的时间越多则危险性越大规定连续出现在危险环境的情况定为10而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5介于两者之间的各种情况规定若干个中间值如表E.1.2。表E.1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周1到2次或偶然暴露210．5每月2次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露因此规定其分数值为1-100把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100其他情况的数值均为1与100之间如表E.1.3。表E.1.3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难许多人死亡灾难数人死亡非常严重一人死亡731重伤轻伤引人关注不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后关键是如何确定风险级别的界限值而这个界限值并不是长期固定不变在不同时期组织应根据其具体的情况来确定风险级别的界限值以符合持续改善的思想。表E.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表E.1.4风险等级划分D值危险程度对应颜色＞320重大风险红160～320较大风险橙70～160一般风险黄＜70低风险蓝企业根据表E.1.4的风险等级划分原则对辨识出来的危险逐一进行风险评价。第九条风险日常管理。各班组对所辖范围以内的风险均负有直接管理责任；各班组要对风险进行重点监控纳入日常安全检查的范围；安全部门对风险的控制管理情况实施监督、考核。第十条风险的监控。低风险各部门在日常检查中进行监控；较大及以上风险实行二级优先控制安全检查每月2次；一般风险风险安全检查每季度一次。对风险排查中查出的隐患要按照职责分工立即落实整改并及时将整改结果记录留底存档对查出的重大安全隐患或暂时无法整改的要以书面形式向上级领导报告。在醒目位置设置明显的安全警示牌和风险点警示牌其内容包括名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等。第十一条风险点的更新。安全部门可以对风险的评估方法进行必要的修订并及时传达到各职能部门、车间、班组；各部门、