流程控制卡一.doc

【生产异常反馈】流程控制卡（一)
项目失控点失控后果描述控制点设计精要１生产异常处理的及时性生产异常处理不及时会影响到生产计划的顺利达成标准：
１、生产单位自身不能在2０分钟内解决的生产异常,要求生产单位在1０分钟内通知技术部到现场进行原因分析与责任判定；技术部在接到通知后１0分钟内赶到现场。
A、生产工艺异常要求生产单位填写《生产异常联络单》通知技术部解决。
B、品质异常要求生产单位填写《生产异常联络单》交技术部分析判定后通知品质部解决。
C、操作异常的由技术部要求责任单位主管负责限期解决。
２、生产异常影响到生产计划顺利达成时，生产单位须在异常发生的半小时内通知ＰMC部计划员。制约：
1、PＭC部确认生产单位在生产异常发生时是否及时通知相关责任单位人员解决异常.
2、生产单位确认责任单位人员是否按时到达现场分析、排除异常.
3、稽核办不定期稽核生产异常处理的及时性，列入稽核办《车间生产异常稽核清单》,每周进行抽查。责任:
1、生产单位在生产异常发生时，其自身在短时间内不能解决，影响到生产计划的顺利达成却没有及时通知责任单位的,处以责任人向稽核基金捐款1０元/次.
2、针对生产异常的发生，相关责任单位人员在接到通知后未按时到场解决的，处以责任人员向稽核基金捐款1０元/次。
３、稽核办不定期稽核生产异常处理的及时性，发现有未按规定作业的处以责任人向稽核基金捐款20元／次。
4、责任单位/人员拒绝签收〈生产异常联络单〉的，处以责任人员向稽核基金捐款３0元/次.
5、上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。

制订:审核:核准：

【生产异常反馈】流程控制卡(二)
项目失控点失控后果描述控制点设计精要２生产异常的原因分析及纠正预防措施的提出未对生产异常进行原因分析并提出纠正预防措施会导致问题重复发生标准：
１、技术部在接到《生产异常联络单》时，需10分钟内赶赴现场进行原因的分析及责任判定并通知责任单位到场一同处理。
2、责任单位需在半个小时内提出临时处理措施,当天内出具纠正预防措施。制约:
１、生产单位跟进、确认生产异常责任单位/人员出具临时处理措施与纠正预防措施的及时性
2、生产异常责任单位对技术部的原因分析进行确认
3、PMC部组织、协调、跟进影响生产计划正常运行的生产异常处理
４、品质部具体负责主导品质异常的处理与纠正预防措施的提出
５、技术部具体负责生产工艺异常的处理与纠正预防措施的提出并对其它导常的纠正预防措施进行确认
6、技术部未能分析或确认的,上报技术部部长协助处理。
责任：
1、责任单位未按要求提供临时处理措施的,生产单位处以责任人向稽核基金捐款10元／次；
2、责任单位未按要求出具纠正预防措施的，生产单位处以责任人向稽核基金捐款10元/次;
3、技术部未按要求对生产异常进行原因分析的,处以责任人向稽核基金捐款１0元/次；
4、技术部未对纠正预防措施进行确认的,处以责任人向稽核基金捐款1０元/次；
5、稽核办不定期稽核生产异常的原因分析与纠正预防措施的提出情况，发现有不按规定作业的行为,处以责任人向稽核基金捐款２0元/次;发现生产单位未问责的，处以生产单位向稽核基金捐款1０元/次。
（注:当该控制卡与其它控制卡之间问责重叠的,按最高问责条款操作)

制订:审核：核准:

【生产异常反馈】流程控制卡(三)

项目失控点失控后果描述控制点设计精要３生产异常处理方案的执行与效果跟踪生产异常方案的执行／跟踪不到位会导致问题依然存在,问题没有得到真正解决标准：
1、生产单位依责任单位出具的处理方案执行并及时反馈方案执行的效果制约：
１、出具生产异常解决方案的责任单位确认生产单位是否按要求在执行方案；
2、品质部对品质异常处理方案的执行与效果进行跟踪;
3、技术部对生产异常解决方案的执行情况与效果进行跟踪；
4、PMC部对影响生产计划达成的生产异常处理方案的执行情况进行跟踪;责任：
１、生产单位未按要求执行生产异常处理方案的,处以责任人向稽核基金捐款10元／次；
2、品质部未跟进品质异常处理方案执行情况的，处以责任人向员工基金捐款１０元／次;
3、技术部未跟进生产异常解决方案执行情况与效果的，处以责任人向稽核基金捐款10元／次；
4、ＰＭＣ部未跟进影响生产计划达成异常方案的执行情况,处以责任人向稽核基金捐款10元／次；
5、稽核办不定期稽核生产异常处理方案的执行情况，发现有未按规定作业的行为,处以责任人向稽核基金捐款20元/次;
制订:审核:核准：

【生产异常反馈】流程控制卡(四)

项目失控点失控后果描述控制点设计精要4生产异常的统计与分析导致公司管理失去改善的方向与机会标准:
1、生产车间每周/每月依《生产异常联络单》统计生产异常有效次数交并于每周四／每月初3号前上交PMC部制约：
１、PMC部于每周五