流程控制卡0.doc

【供应商管理】流程控制卡（一）
项目失控点失控后果描述控制点设计精要1新开发供应商未进行现场评估无法有效制约采购随意下单的行为，同时，无法保障来料的品质。标准：
流程管理用卡控制
规定供应商开发时，由总经理决定是否进行现场评估，如需评估则由采购部经理主导品管部、工程技术部经理进行现场评估制约：
品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评估；
将“供应商现场评估”列入稽核中心的《采购部稽核清单》中，每周抽查稽核。责任：
品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时，处罚采购部经理20元/次
上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理流程管理用卡控制

【供应商管理】流程控制卡（二）
项目失控点失控后果描述控制点设计精要2无供应商名录控制采购员可随意下单，无法控制采购的随意性。同时，很难控制来料品质。标准：
采购部经理在评估合格的3个工作日内将评估合格的供应商登录到《合格供应商目录》中。制约：
品管部经理监督采购部《合格供应商名录》更新状况，未评估合格的供应商不能直接登录到《合格供应商目录》中；
来料品管员在来料检验时核对《合格供应商名录》，未在《合格供应商目录》中的供应商交货时直接判退处理；
将“供应商名录管制”列入稽核中心的《采购部稽核清单》及《品管部稽核清单》中，每周抽查稽核。责任：
品管部、稽核中心稽核发现在《合格供应商目录》中的供应商交货时，处罚责任采购员20元/次；
稽核中心稽核发现未在《合格供应商目录》中的交货未判退时，处罚责任采购员20元/次；
上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。【供应商管理】流程控制卡（三）
项目失控点失控后果描述控制点设计精要3样品确认未经工程技术部确认未经工程技术部确认容易出现判定失误；
样品确认决策权掌握在采购手中，不利于部门之间相互制约。标准：
规定新物料批量采购前，采购员安排供应商打样，并转交工程技术部确认；
研发工程师对供应商样品进行确认并制作《材料确认报告》，只有确认合格的物料才可通知供应商量产，将确认合格的《材料确认报告》转采购部、品管部鸽1份；
研发工程师将确认合格的样品交品管部封样。制约：
研发工程师监督供应商打样进度和品质；
来料品管员判定来料是否经确认合格，如未经确认的材料直接交货，则进行判退处理；
将“来料样品确认”列入稽核中心的《采购部稽核清单》及《品管部稽核清单》中，每周抽查。责任：
来料品管员发现未经确认或确认不合格的材料直接交货时，处罚责任采购员20元/次，采购部经理10元/次；
采购员未将样品交研发工程师进行确认时，处罚责任采购员20元/次；
稽核中心稽核发现未经确认合格的材料未判退时，处罚来料品管员10元/次，品管部经理10元/次
4..上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。【供应商管理】流程控制卡（四）
项目失控点失控后果描述控制点设计精要4未对供应商进行定期评估、处理无法及时了解供应商品质、交期、服务状况，从而无法对供应商进行分类处理标准：
规定采购部经理主导每月、每季度对供应商进行评估；
采购部经理按照评估结果对供应商进行相应处理。制约：
品管部经理监督月、季度供应商评估状况；
品管部经理监督采购部经理是否按照评估结果对供应商进行相应处理；
将“供应商定期评估、处理”列入稽核中心的《采购部稽核清单》中,每周抽查稽核.责任：
评估部门未提供或未及时提供评估资料或者评估资料错误时,处罚责任部门经理20元/次；
未按要求及时对供应商进行评估时,处罚采购部经理10元/次;
未按照评估结果对供应商进行相应处理时,处罚采购部经理10元/次;
品管部或稽核中心稽核发现供应商数据不正确时,处罚采购部经理20元/次;
上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。【采购作业】流程控制卡（一）
1物料需求提出以及物料请购控制总经理、厂长、甚至部门经理都可以直接给采购员下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大标准：
统一请购职能，将生产主料统一由物控员制定《物料需求计划》请购，生产辅料由仓库根据安全库存或最低库存制定《物料请购单》，非生产物料由使用部门制定《物料请购单》请购；
制定《物料请购权限审批表》，明确各项物料的请购权限、审批责任人。制约：
PMC部总经理、总经理分别对生产主料的《物料需求计划》进行审批、审核；
物控员、总经理分别对生产辅料的《物料请购单》进行审核、审批；
总经理对非生产物料的《物料请购单》进行审批；
4.将“物料请购”列入稽核中心《采购部稽核清单》以及《PMC稽核清单》，每周抽查稽核责任：
采购员未按审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》进行采购时，财务不予结算账款；
相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，处罚物料请购部门责任人20元/次；
未严格按