供方链管理稽核培训教材.ppt

2024/10/21供方稽核管理培训教程5．作业流程：6．1．2．体系部根据采购、计划、品质部门填毕《供方稽核评定表》的以上项目之对应数值、供方类型等内容，计算供方评定分值（D=AⅹBⅹC），确定供方稽核年度（D≧6分为两年看一次，D≦4分为一年看一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈总经理室核准；6．1．3．体系部按照《供方稽核评定表》的结论，接合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的供方稽核计划，呈总经理室审批后；由体系部在每年十二月三十一号前，向采购、计划、品质部发出下年度定期的《供方稽核计划》；A．品质部：月供货的来料检验判定拒收批次≧5批的供方；
B．品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料不良，造成我司制程损失的月金额≧1万元的供方；
C．品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司遭顾客投诉之月次数≧2次，且属物料特性不良的供方；
D．品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；
E．采购部/计划部：新开发的供方；
F．采购部/计划部：之前稽核不合格，而因公司确实需要，限期整改,再度评审的供方；
G．总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；6．2．供方稽核小组成员部门及职责：
6．2．1．供方自评的，采购部负责发出通知，联络和跟进供方回复自评和改善资料；体系部负责对供方自评的督导、回复资料的确认工作；
6．2．2．原材料供应商现场稽核的工作，由采购部负责联络和通知供方，确定稽核行程和车辆安排，并会同品质部、体系部进行供方的现场稽核工作；对于距离我司较远的省际以外的供方，由采购和体系负责现场稽核；6．2．3．对于外协厂，由我司的外协驻厂SQA负责现场稽核，计划部负责联络和通知外协厂及SQA，并跟进外协厂和SQA提供稽核和改善确认资料；
6．2．4．临时不定期的供方现场稽核工作，由体系部依提出部门的稽核原因，并结合年度定期的稽核计划，确定稽核组成员部门，对于新开发材料供应商的首次现场稽核，工程部亦为稽核组成员部门；对于新开发外协厂的首次现场稽核，也可由生技部、总经理室参加稽核评定；根据稽核计划排程中列出的来落实稽核；6．2．5．体系部负责制定供方稽核表，A适用于主材，如骨架、磁芯、漆包线、保险丝等材料供应商和外协厂,有关质量管理体系的稽核；B则适用于A类主材以外的所材料供应商，有关质量管理体系的稽核；E适用于所有材料供应商和外协厂，有关环境管理体系(包括ROHS管控)的供方稽核；可根据每次实际稽核性质和重点的不同，增加和减免检查表中的项目；6．3．供方稽核通知：
6．3．1．采购部、计划部根据年度和临时稽核计划的排程，填写对应的《供方稽核通知单》，经部门负责人批准后，于稽核前一周分发给对应的供方，同时需附上相应的稽核表，并联系跟踪供方三日内回复；若供方对通知的稽核日期，回复有作调整，则采购部、计划部需与供方沟通，确认达成一致，以确定确切的稽核日期，利于准备（临时稽核的，《供方稽核通知单》可根据实际情况调整分发的时间）；

6．4．供方稽核工作：
6．4．1．采购部、计划部将与供方确定的稽核时间，提前两日通知稽核组成员部门，各相关部门负责人安排对应较熟悉该供方及产品或与稽核工作相关的人员，提前一日回复采购或计划部，组成现场稽核组，开具出厂放行条；6．4．2．品质部在对供方现场稽核出发前的一天，应做以下查核和准备工作:
A、供方的质量、环保协议是否有签核？是否为最新有效的版本文件？
B、供方的ICP报告（SGS、ITS等）是否有提供？是否在有效期限内？何时过期？
C、供方近三个月的交货，IQC检验有无异常状况？是否都有改善回复？效果如何？是否有需再作跟踪确认的事项？
D、制程近三个月的反馈，供方来料异常状况有哪些？是否得到了有效解决？跟踪确认状况如何？
E、其它需供方提供或配合或改进的事项等有哪些（如IQC异常单发出的回复时效等）？6．4．3．采购部、计划部同样也需安排人员提前做好查核和准备工作，包括供方基本资料、经营证书的有效期限、供货交期、样品提供、产品单价、配合服务以及其它需供方提供或配合或改进等方面的工作；对查核发现有待供方解决的事项时，需要做好笔记，在供方现场稽核时一并提出或跟踪确认；6．4．4．体系部门人员担任材料供应商的现场稽核组组长；负责代表我司主持供方稽核的首末次会议，以及稽核组成员的分工工作，并协调处理稽核过程中的相关事项；对于外协厂的现场稽核由我司的外协驻厂SQA负责；
6．4．5．供方稽核组成员依组长的分工安排，根据对应的《供方稽核表》进行稽核工作，属供方的首次稽核时，其质量和环境管理体系所有项目，都需进行稽核；属跟踪和专项稽核的可视实际工作需要作选择性稽核