供应商评审细则（饮料类）.xls

良品铺子工厂评审规范（饮料类）评审项目要求分值评分规则1管理承诺（100分）1.1管理承诺及持续改进【※】1.1.1★①最高管理者需承诺工厂已履行其义务来确保生产安全及合法的产品,并对消费者承担责任；
②最高管理者需承诺配合我司的质量巡查工作，不得以任何理由拒绝，阻碍我司人员进入工厂巡查，包括日常巡查和突击检查；
③最高管理者需承诺针对存在的质量问题投入所需资源实施改进。50/0满足①②③得50，否则01.1.2★①应设立能够独立实施质量和食品安全管理的质量机构或人员，确保其工作不受其他人影响；
②公司高管层应明确对质量和食品安全管理机构和人员的支持，并确保其获得相应的资源。
③质量管理部门的人员配置应保证IPQC每班不少于2人，专职检验员不少于2人
④质量管理部门的负责人应有3年以上工作经验，检验员应持有检验资格证50/35/15/050分：满足①②③④
35分：满足①②③或①②④
15分：仅满足①②
0分：不满足①②2食品安全计划--HACCP（100分）2.1建立HACCP计划【※】2.1.1建立HACCP计划：每一个步骤危害分析--确定CCP点--设定CCP临界限值--建立CCP监控系统--建立纠偏计划--验证--保存记录。5/0按照7大步骤建立HACCP计划，得5，否则02.1.2关健控制点应依据不同饮料的生产工艺特点进行确定，至少包括：原料验收、原料预处理、水处理、调配、均质、灌装、灭菌、保温静置（商业无菌产品，如罐头），其中糖浆的浊度、饮料用水的余氯、半成品的糖度和酸度、灭菌工序中的温度和时间、CIP清洗的洗涤剂有效浓度/流量/时间应为CCP点45/0关健控制点应依据不同饮料的生产工艺特点进行确定，得45分，否则02.1.3确保CCP点相关控制人员清楚需承担职责及要求，并得到有效执行。50/35/15/050分：相关人员清楚要求，相关记录完整，符合计划要求；
35分：≤3次控制点记录不完整的事例；
15分：≤5次控制点记录不完整的事例；
0分：未实施监控；超过限制未采取纠偏措施；监控频率与计划不符；未对纠偏措施实施验证；＞5次控制点记录不完整的事例。3食品安全及质量管理系统（100分）3.1食品安全及质量手册3.1.1①公司应按国标的要求建立详细的食品安全管理体系,形成文件,加以实施、保持和评审,并适当改进；
②将应将手册或相关重要的程序文件发到相关人员。10/0满足①②要求得10，否则03.2文件控制3.2.1①使用的文件应该是获得批准的有效文件；
②关键岗位应能作业现场获得岗位所需的作业指导文件（如:检验、配料、CCP点）。5/3/1/05分：满足①②要求；
3分：1个关键岗位不能获得所需作业指导书；
1分：≥2个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现1本失效文件；
0分：≥3个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现2本失效文件；或未对文件进行控制；3.3记录保持3.3.1①保留记录以表明产品的安全性，合法性和质量得到有效控制；
②保存时间至少到产品的保质期后3个月。（记录至少包括：原料验收记录、不合格原料处理记录、糖浆检测记录、配料记录、半成品检测记录、水处理余氯检测记录及微检抽检记录、CIP清洗记录、灌装在线监控记录、杀菌监控记录、成品检测记录、不合格成品处理记录、清洗水微检抽检记录、空气菌落和涂抹检测记录）10/7/3/010分：满足①②要求；
7分：1-3份记录保存期未达到保质期+3月；
3分：1份记录保存时间未达到产品保质期；
0分：≥2份记录保存时间未达到产品保质期。3.4内部检查3.4.1①公司应审核那些关系到产品安全、合法性和质量的重要体系和程序的执行情况,以确保适宜并得到遵守执行。10/7/3/010分：有效开展内审，能够提供内审记录，不合格项关闭证据；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证，考核记录；
7分：开展内审，记录不全；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证；
3分：开展内审或实施自查，但记录不全，不能提供完整整改证据；
0分：未开展内审或日常自查。3.5供应商和原料的批准及绩效监督3.5.1①公司应建立合格供应商评估及监控体系，确保原材料的潜在风险控制；
②风险评估应建立标准，包括原料接收标准和测试程序，供应商批准和监督的依据；
③供应商的评审记录，调查表，合格供方名录（每年更新一次）、资质档案等。10/7/3/010分：满足①②③；
7分：满足①②，缺少③中任意一项；
3分：满足①②，缺少③中任意两项；
0分：不满足①②③，或相关资料缺失较多。3.5.2①基于风险评估要求，建立书面的原料和包装材料的接收及放行程序，包括：感官检查，合格证，分析报告，产品抽样和测试；
②保留记录作为每批原材料接受的依据；（白砂糖必检项目：色值、浊度、不溶水杂质；饮料用水必检项目：余氯、浊度、微检；