供应商评审细则（糖果类）.xls

良品铺子工厂评审规范（糖果类）评审项目要求分值评分规则权重1管理承诺（100分）1.1管理承诺及持续改进
【※】1.1.1★①最高管理者需承诺工厂已履行其义务来确保生产安全及合法的产品,并对消费者承担责任；
②最高管理者需承诺配合我司的质量巡查工作，不得以任何理由拒绝，阻碍我司人员进入工厂巡查，包括日常巡查和突击检查；
③最高管理者需承诺针对存在的质量问题投入所需资源实施改进。50/0满足①②③得50，否则05%1.1.2★①应设立能够独立实施质量和食品安全管理的质量机构或人员，确保其工作不受其他人影响；
②公司高管层应明确对质量和食品安全管理机构和人员的支持，并确保其获得相应的资源。
③质量管理部门的人员配置应保证IPQC每班不少于1人，专职检验员不少于1人
④质量管理部门的负责人应有3年以上工作经验，检验员应持有检验资格证50/35/15/050分：满足①②③④
35分：满足①②③或①②④
15分：仅满足①②
0分：不满足①②2食品安全计划--HACCP（100分）2.1建立HACCP计划
【※】2.1.1建立HACCP计划：每一个步骤危害分析--确定CCP点--设定CCP临界限值--建立CCP监控系统--建立纠偏计划--验证--保存记录。5/0按照7大步骤建立HACCP计划，得50，否则05%2.1.2关健控制点应依据不同企业的生产工艺特点进行确定，至少包括食品添加剂的添加、金检机的灵敏性监控、熬煮的温度和时间，以下如有涉及，也应符合：
糖果生产：若使用过滤装置，应监控储料罐过滤，观察过滤网有无堵塞/破损，保证除去直径≥1.0mm的水不溶性杂质；
巧克力生产：应控制化油的相应参数，防止油脂的过氧化值超标；
果冻生产：应执行确认的杀菌规程，控制杀菌条件，包括控制产品PH值、杀菌温度、时间、压力等参数，对冷却的温度和时间也应控制；
可可类生产：应控制咖啡豆焙炒和研磨工艺参数，焙炒咖啡应防止水分超过规定限值。可可制品应防止过氧化值和水分超过规定限值45/0关健控制点应依据不同糖果的生产工艺特点进行确定，得45分，否则02.1.3确保CCP点相关控制人员清楚需承担职责及要求，并得到有效执行。50/35/15/050分：相关人员清楚要求，相关记录完整，符合计划要求；
35分：≤3次控制点记录不完整的事例；
15分：≤5次控制点记录不完整的事例；
0分：未实施监控；超过限制未采取纠偏措施；监控频率与计划不符；未对纠偏措施实施验证；＞5次控制点记录不完整的事例。3食品安全及质量管理系统（100分）3.1食品安全及质量手册3.1.1①公司应按国标的要求建立详细的食品安全管理体系,形成文件,加以实施、保持和评审,并适当改进；
②将应将手册或相关重要的程序文件发到相关人员。10/0满足①②要求得10，否则015%3.2文件控制3.2.1①使用的文件应该是获得批准的有效文件；
②关键岗位应能作业现场获得岗位所需的作业指导文件（如:检验、配料、CCP点）。5/3/1/05分：满足①②要求；
3分：1个关键岗位不能获得所需作业指导书；
1分：≥2个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现1本失效文件；
0分：≥3个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现2本失效文件；或未对文件进行控制；3.3记录保持3.3.1①保留记录以表明产品的安全性，合法性和质量得到有效控制；
②保存时间至少是产品的保质期后再加3个月。（记录应至少包括：原料验收记录、不合格原料处理记录、熬糖记录、配料记录、半成品检测记录、包装室温湿度记录、成品检测记录、不合格成品处理记录、空气菌落和涂抹检测记录、仓库温湿度记录）10/7/3/010分：满足①②要求；
7分：1-3份记录保存期未达到保质期+3月；
3分：1份记录保存时间未达到产品保质期；
0分：≥2份记录保存时间未达到产品保质期。3.4内部检查3.4.1①公司应审核那些关系到产品安全、合法性和质量的重要体系和程序的执行情况,以确保适宜并得到遵守执行。10/7/3/010分：有效开展内审，能够提供内审记录，不合格项关闭证据；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证，考核记录；
7分：开展内审，记录不全；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证；
3分：开展内审或实施自查，但记录不全，不能提供完整整改证据；
0分：未开展内审或日常自查。3.5供应商和原料的批准及绩效监督3.5.1①公司应建立合格供应商评估及监控体系，确保原材料的潜在风险控制；
②风险评估应建立标准，包括原料接收标准和测试程序，供应商批准和监督的依据；
③供应商的评审记录，调查表，合格供方名录（每年更新一次）、资质档案等。10/7/3/010分：满足①②③；
7分：满足①②，缺少③中任意一项；
3分：满足①②，缺少③中任意两项；
0分：不满足①②③，或相关资料缺失较多。3