供应商评审细则（坚果炒货类）.xls

良品铺子工厂评审规范（坚果炒货类）要求分值评分规则1管理承诺（100分）1.1管理承诺及持续改进1.1.1★①最高管理者需承诺工厂已履行其义务来确保生产安全及合法的产品,并对消费者承担责任；
②最高管理者需承诺配合我司的质量巡查工作，不得以任何理由拒绝，阻碍我司人员进入工厂巡查，包括日常巡查和突击检查；
③最高管理者需承诺针对存在的质量问题投入所需资源实施改进。50/0满足①②③得50，否则0【※】1.1.2★①应设立能够独立实施质量和食品安全管理的质量机构或人员，确保其工作不受其他人影响；
②公司高管层应明确对质量和食品安全管理机构和人员的支持，并确保其获得相应的资源；
③至少设置两名质量人员（现场品控一名，检测人员一名），且保证质量人员具备相关工作能力（如：高中以上学历、经历过技能培训或具备1年以上相关工作经验等）。50/0满足①②③得50，否则02食品安全计划--HACCP（100分）2.1建立HACCP计划2.1.1建立HACCP计划：每一个步骤危害分析--确定CCP点--设定CCP临界限值--建立CCP监控系统--建立纠偏计划--验证--保存记录。20/0按照7大步骤建立HACCP计划，得20，否则0【※】2.12①以下环节（工序）必须设置为CCP进行监控：[a]CCP1:原辅料检验，频率：每批次；[b]CCP2：每批次产品金属检测，校准频率：生产前、生产过程中1次/h、生产结束均进行验证；[c]CCP3：成品检验，频率：每批次；
②以下环节（工序）必须设置为关键工序进行监控：[a]配料（含熟制后拌料），要求：制定作业规范（如：配料表、作业指令、作业指导书等），保持每批次的作业记录。[b]油炸/烘炒，要求：制定作业规范（如：作业指导书、标示、图标等）对时间和温度进行要求，保持记录。30/20/10/030分：满足①②；
20分：频次不满足要求或缺少1个关键工序作业规范记录；
10分：缺少1个环节（工序）管控，不涉及除外；
0分：缺少2个环节（工序）管控，不涉及除外。【※】2.1.3确保CCP点相关控制人员清楚需承担职责及要求，并得到有效执行。50/35/15/050分：相关人员清楚要求，相关记录完整，符合规定要求；
35分：≤3次控制点记录不完整的事例；
15分：≤5次控制点记录不完整的事例；
0分：未实施监控；超过限制未采取纠偏措施；监控频率与计划不符；未对纠偏措施实施验证；＞5次控制点记录不完整的事例。3食品安全及质量管理系统（110分）3.1食品安全及质量手册3.1.1①公司应按国标的要求建立详细的食品安全管理体系,形成文件,加以实施、保持和评审,并适当改进；
②将应将手册或相关重要的程序文件发到相关人员。10/0满足①②要求得10，否则03.2文件控制3.2.1①使用的文件应该是获得批准的有效文件；
②关键岗位应能作业现场获得岗位所需的作业指导文件（如:检验、配料、CCP点）。5/3/1/05分：满足①②要求；
3分：1个关键岗位不能获得所需作业指导书；
1分：≥2个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现1本失效文件；
0分：≥3个关键岗位不能获得所需作业指导书；或发现2本失效文件；或未对文件进行控制；3.3内部检查3.3.1①保留记录以表明产品的安全性，合法性和质量得到有效控制；
②保存时间至少是产品的保质期后再加3个月。5/3/1/05分：满足①②要求；
3分：1-3份记录保存期未达到保质期+3月；
1分：1份记录保存时间未达到产品保质期；
0分：≥2份记录保存时间未达到产品保质期。3.4自我改进3.4.1①公司应审核那些关系到产品安全、合法性和质量的重要体系和程序的执行情况,以确保适宜并得到遵守执行。10/7/3/010分：有效开展内审，能够提供内审记录，不合格项关闭证据；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证，考核记录；
7分：开展内审，记录不全；日常开展自查并能提供检查记录、整改验证；
3分：开展内审或实施自查，但记录不全，不能提供完整整改证据；
0分：未开展内审或日常自查。3.5供应商和原料的批准及绩效监督【※】3.5.1①公司应建立合格供应商评估及监控体系，确保原材料的潜在风险控制；
②风险评估应建立标准，包括原料接收标准和测试程序，供应商批准和监督的依据；
③供应商的评审记录，调查表，合格供方名录（每年更新一次）、资质档案等。10/7/3/010分：满足①②③；
7分：满足①②，缺少③中任意一项；
3分：满足①②，缺少③中任意两项；
0分：不满足①②③，或相关资料缺失较多。【※】3.5.2①基于风险评估要求，建立书面的原料和包装材料的接收及放行程序，包括：感官检查，合格证，分析报告，产品抽样和测试；
②保留记录作为每批原材为料接受的依据。10/7/3/010分：满足①②；
7分：基本满足①②，