材料设备认质认价管理流程.doc

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精选范本

材料（设备）认质认价工作管理流程
文件编号：
发起、组织单位（部门）：采购部
涉及到OA系统使用表单：《材料（设备）认质认价确认单》
责任单位（部门）：施工单位、项目部、规划设计部、合同预算部、采购部
对应OA审批表单：《材料（设备）认质认价确认单
流程及说明
单位（部门）流程图说明
采购部

采购部

评审小组

评审小组

采购部

相关部门

工程总监/总工程师

市场信息收集

编制招标文件

招标（采购、认质认价）评审小组集中评审

评审结果统计与公布

《材料（设备）认质认价确认单》OA系统

审核部门审核

公司级领导审核

集团总经理核准

1、采购部依据《材料（设备）甲供、认质认价需求计划》相关材料信息进行市场信息收集，比对，确定入围供方，并对全部信息的准确真实性负责。

2、若需要组织招标，则由发起部门负责编制招标文件。

3、由发起部门负责召集招标（采购）评审小组全部单位代表，并向评审小组详细汇报相关情况。评审小组要有施工单位参与。

4、现场确定评审整体意见和结果，达成共识。

5、采购部根据评审结果进入《材料（设备）认质认价确认单》审批程序，并对填写的相关内容的真实性负责。

6、审核部门包括项目部（材料设备规格、型号等技术参数）、规划设计部（材料设备规格型号技术参数符合设计要求）、合同预算部（预控成本指标的审核）各审核部门对规定的审核权限负责。
7、采购部经理负责并发工程总监、总工程师审核；

8、认质认价工作不需要进入集团职能部门审核，公司级领导审核后直接递交集团总经理核准。