冰箱返厂制度.doc

冰箱返厂制度QG/BH03.08-2004(0)

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主题内容
1.1本办法规定了冰箱商返流程、冰箱三包返厂流程及考核等内容。
1.2凡属本公司内发生的冰箱返厂业务，均按本办法执行。
2职责和权限
2.1市场营销部：接受客户请求，受理冰箱返厂业务。
2.2质量保证部：对商返冰箱和三包冰箱进行检验鉴定，出具处理意见。
2.3制造部：对返厂冰箱进行维修
2.4物资部：负责返厂冰箱的入库、出库确认以及返厂冰箱的临时保管。
2.5计划财务部：核算、收取商返冰箱的维修费用，登记商返机三包机台账。
3商返流程
冰箱商返是指我公司接受申请维修单位的要求，提供冰箱维修服务，并于维修结束后收取维修费。
3.1市场营销部售后服务人员根据商家冰箱返厂维修请求，决定是否受理。
3.2市场营销部决定受理之后，及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂冰箱明细。物资部成品库管理员根据实际接收商返机情况，在《冰箱商返维修明细表》（共三联）中填写接收产品编码、型号及数量，确定商返批次，并取得运输车队的确认，第一联留存。
3.3成品库管理员将《冰箱商返维修明细表》第二、三联随箱体转给质量保证部，质量保证部经理组织质检员对商返机进行检验，在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验初判结果。质检员根据初判结果统计本批冰箱需换部件，填写《冰箱商返材料领用申请单》，报给制造部经理。
3.4初检完毕，由制造部经理安排商返冰箱上线维修，维修人员根据《冰箱商返材料领用申请单》到库房领用所需物料，不得将车间中生产用物料做维修使用。自库库管开具生产领料单，部门为制造部，并且在单据上注明“商返机维修领料”字样和申请维修单位名称。物资部会计室收到注明“商返机维修领料”字样的生产领料单后，做如下业务处理：手工出库→销售出库→部门：制造部→发往客户：具体商返申请单位→财务类型：销售材料→备注：商返机。
3.5制造部修理完毕后，质检员对维修完毕后的冰箱进行检验，并在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验终判结果。
3.6检验完毕，质检员把《冰箱商返维修明细表》第二、三联传给成品库库管员，成品库库管员办理商返冰箱入库手续，核实冰箱入库数量与《冰箱商返维修明细表》中终判结果数据是否一致，如果一致给予签字确认。第二联由质检员转给车间物料员，第三联由成品库库管员留存。
3.7车间物料员根据实际维修耗用材料以及《冰箱商返材料领用申请单》，填写《冰箱商返费用结算明细表》，包括商返批次、领用物料编码、名称、数量以及维修冰箱数量，其中商返批次与《冰箱商返维修明细表》相对应。并将《冰箱商返费用结算明细表》与《冰箱商返维修明细表》第二联交与计划财务部成本核算员。
3.8计划财务部根据实际领料明细审核《冰箱商返费用结算明细表》中的材料数量，核算耗用材料费用，人工和制造费用按照每台100元计算，经财务经理审核批准后，向申请维修单位收取维修费用，并开具发票。
3.9报废冰箱不得出库，以每台100元抵减向申请维修单位收取的维修费用。
3.10申请维修单位凭发票办理商返冰箱出库手续；出库时，成品库库管员确认出库明细，在《冰箱商返维修明细表》第三联中填写发票号，并经申请维修单位或授权人签字确认。
4三包机返厂流程
4.1三包机返厂业务由市场营销部售后服务人员接口处理，并及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂三包冰箱明细。
4.2物资部售后服务人员根据实际返厂冰箱明细，填写《冰箱三包鉴定处理单》，并负责临时保管。
4.3物资部售后服务人员负责测试返厂机，质量保证部质量主管对检测结果进行确认，并根据检测结果和售后协议，确定是否属于“三包”范围，如果不属于，由客户自行组织将冰箱拉走。
4.4可以维修的返厂三包机由制造部进行维修，修理完毕经质量保证部检验合格后，由物资管理部售后服务人员组织退回客户；如果判为报废，则由售后服务人员办理冰箱报废。
4.5如果三包机是由于供应商原材料质量问题引起，质量保证部认定主管应出具考核意见，并填写《不合格物料经济补偿通知单》经供应商确认，对供应商进行质量问题的处罚。《不合格物料经济补偿通知单》中应标明对应的《冰箱三包鉴定处理单》的编号，一联交与计划财务部出纳进行相应扣款，一联交与计划财务部成品管理记账。
4.6质量保证部鉴定完毕后，由物资部经理确认情况是否属实，《冰箱三包鉴定处理单》一联交与计划财务部成品核算员登记台账。
4.7市场营销部售后服务人员根据《冰箱三包鉴定处理单》与客户联系，通知客户开具退税证明，交与计划财务部进行财务处理。
5考核
5.1《冰箱商返维修明细表》、《冰箱商返费用结算明细表》中未填写商返批次，每发生一起考核直接责任人15元，部门负责人5元。
5.2制造部维修商返机时，未到库房领料