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冰箱返厂制度QG/BH03.08-2004(0) 第页 主题内容 1.1本办法规定了冰箱商返流程、冰箱三包返厂流程及考核等内容。 1.2凡属本公司内发生的冰箱返厂业务,均按本办法执行。 2职责和权限 2.1市场营销部:接受客户请求,受理冰箱返厂业务。 2.2质量保证部:对商返冰箱和三包冰箱进行检验鉴定,出具处理意见。 2.3制造部:对返厂冰箱进行维修 2.4物资部:负责返厂冰箱的入库、出库确认以及返厂冰箱的临时保管。 2.5计划财务部:核算、收取商返冰箱的维修费用,登记商返机三包机台账。 3商返流程 冰箱商返是指我公司接受申请维修单位的要求,提供冰箱维修服务,并于维修结束后收取维修费。 3.1市场营销部售后服务人员根据商家冰箱返厂维修请求,决定是否受理。 3.2市场营销部决定受理之后,及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系,下发工作联系书,告知返厂冰箱明细。物资部成品库管理员根据实际接收商返机情况,在《冰箱商返维修明细表》(共三联)中填写接收产品编码、型号及数量,确定商返批次,并取得运输车队的确认,第一联留存。 3.3成品库管理员将《冰箱商返维修明细表》第二、三联随箱体转给质量保证部,质量保证部经理组织质检员对商返机进行检验,在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验初判结果。质检员根据初判结果统计本批冰箱需换部件,填写《冰箱商返材料领用申请单》,报给制造部经理。 3.4初检完毕,由制造部经理安排商返冰箱上线维修,维修人员根据《冰箱商返材料领用申请单》到库房领用所需物料,不得将车间中生产用物料做维修使用。自库库管开具生产领料单,部门为制造部,并且在单据上注明“商返机维修领料”字样和申请维修单位名称。物资部会计室收到注明“商返机维修领料”字样的生产领料单后,做如下业务处理:手工出库→销售出库→部门:制造部→发往客户:具体商返申请单位→财务类型:销售材料→备注:商返机。 3.5制造部修理完毕后,质检员对维修完毕后的冰箱进行检验,并在《冰箱商返维修明细表》第二、三联中填写检验终判结果。 3.6检验完毕,质检员把《冰箱商返维修明细表》第二、三联传给成品库库管员,成品库库管员办理商返冰箱入库手续,核实冰箱入库数量与《冰箱商返维修明细表》中终判结果数据是否一致,如果一致给予签字确认。第二联由质检员转给车间物料员,第三联由成品库库管员留存。 3.7车间物料员根据实际维修耗用材料以及《冰箱商返材料领用申请单》,填写《冰箱商返费用结算明细表》,包括商返批次、领用物料编码、名称、数量以及维修冰箱数量,其中商返批次与《冰箱商返维修明细表》相对应。并将《冰箱商返费用结算明细表》与《冰箱商返维修明细表》第二联交与计划财务部成本核算员。 3.8计划财务部根据实际领料明细审核《冰箱商返费用结算明细表》中的材料数量,核算耗用材料费用,人工和制造费用按照每台100元计算,经财务经理审核批准后,向申请维修单位收取维修费用,并开具发票。 3.9报废冰箱不得出库,以每台100元抵减向申请维修单位收取的维修费用。 3.10申请维修单位凭发票办理商返冰箱出库手续;出库时,成品库库管员确认出库明细,在《冰箱商返维修明细表》第三联中填写发票号,并经申请维修单位或授权人签字确认。 4三包机返厂流程 4.1三包机返厂业务由市场营销部售后服务人员接口处理,并及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系,下发工作联系书,告知返厂三包冰箱明细。 4.2物资部售后服务人员根据实际返厂冰箱明细,填写《冰箱三包鉴定处理单》,并负责临时保管。 4.3物资部售后服务人员负责测试返厂机,质量保证部质量主管对检测结果进行确认,并根据检测结果和售后协议,确定是否属于“三包”范围,如果不属于,由客户自行组织将冰箱拉走。 4.4可以维修的返厂三包机由制造部进行维修,修理完毕经质量保证部检验合格后,由物资管理部售后服务人员组织退回客户;如果判为报废,则由售后服务人员办理冰箱报废。 4.5如果三包机是由于供应商原材料质量问题引起,质量保证部认定主管应出具考核意见,并填写《不合格物料经济补偿通知单》经供应商确认,对供应商进行质量问题的处罚。《不合格物料经济补偿通知单》中应标明对应的《冰箱三包鉴定处理单》的编号,一联交与计划财务部出纳进行相应扣款,一联交与计划财务部成品管理记账。 4.6质量保证部鉴定完毕后,由物资部经理确认情况是否属实,《冰箱三包鉴定处理单》一联交与计划财务部成品核算员登记台账。 4.7市场营销部售后服务人员根据《冰箱三包鉴定处理单》与客户联系,通知客户开具退税证明,交与计划财务部进行财务处理。 5考核 5.1《冰箱商返维修明细表》、《冰箱商返费用结算明细表》中未填写商返批次,每发生一起考核直接责任人15元,部门负责人5元。 5.2制造部维修商返机时,未到库房领料