RoHS体系文件-COP7.2 采购管理程序.doc

中山高泰电器有限公司
GOTECHELECTRICAPPLIANCECO.,LTD.

文件编号：COP7.2REV：A主题：采购管理程序相关部门：品质部/研发部/注塑/装配/销售/采购/财务/仓库/行政部/PMC/厂长
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版次内容生效日期编缉签名A新派发

2004.11.01虞金球

批核程序：版次业务部管理者代表厂长总经理A

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采购管理程序文件编号：COP7.2REV：A1.0目的：对所有物料的采购过程和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的物料满足生产所需的质量要求。
2.0范围：
2.1适用于所有物料的供应商的选择评价和物料（参《BOM》）采购活动.
2.2每一新供应商（包括新物料之供应）均需先提交样板及规格书作评审.
2.3本公司之注塑车间可自动为合格供应商并保留其资料在“合格供应商资料”夹内.
2.4（量产前）评审团由厂长、采购、研发部经理、PE或生产部经理、品质部经理组成.
2.5(量产后)评审团由厂长、采购、PE或生产部经理、品质部经理组成.
3.0参考文件：质量手册
4.0定义：
4.1物料分类：
4.2A类(直接物料)：提供生产物料的供应商（包含外发加工物料及自制件）.
4.3B类(杂项类物料)：包括文具、工具、仪器等除A类物料以外的物料.
5.0职责：
项目准备/执行审批供应商评审（量产前）评审团采购/研发部经理/PE或生产部经理/品质部经理/厂长（量产后）评审团采购/PE或生产部经理/品质部经理/厂长供应商样板及有关规格书提供采购厂长样板评核及认可（量产前）研发部/品质部工程师研发部经理/品质部经理/厂长（量产后）PE/品质部工程师生产部经理/品质部经理/厂长月份生产计划的提供PMC厂长供应商交货期之监控采购厂长供应商来料品质监控IQC检查员/IQC工程师品质部经理/厂长6.0工作程序：
6.1供应商开发(A类)：量产前
6.1.1研发部协助采购通过电话、订货会、广告等信息渠道广泛地联络，获取供方资料作初步比较、选择。
6.2供应商调查及分类：
6.2.1为确保新产品量产前物料供应及时，量产前物料提供的供应商开发由研发部协助采购根据实际情况确定，并联系品质部、生产部、厂长作供应商调查。如因特殊情况不能作现场调查，则调查所需资讯由采购责成供应商如实提供。
6.2.2调查项目主要包括：技术能力、生产能力、产品价格、质量体系、交货周期等项目，采购将调查情况客观认真地填写于“供应商调查报告”内。

采购管理程序文件编号：COP7.2REV：A6.2.3量产前的评审团讨论调查结果签名认可后，须经厂长批核.
6.3A类供应商送样评估(仅限于2004年10月25日后开发的供应商)。
6.3.1当A类供应商调查合格后，采购安排其送样评估。
6.3.2供应商按照其常规生产工艺送材料样品及规格书，数量可由双方协商。
6.3.3A类材料样品交由研发部及品质部评估，评估结果由研发部记录于“工程评估报告”内。如评估不合格，品
质部通知采购处理。
6.3.4材料样品评估合格后，研发部应出“工程评估报告”给采购、品质部及供应商,研发部保存“工程评估报告”正本及签名认可的样品，供应商据此生产供货，品质部据此作进料检验。
6.3.5试订购在材料样品评估合格后，将第一个采购视作试订购，以验证A类供应商的生产能力、质量保证能力及交货期。当试订购顺利通过后，该供应商获得合格供应商的资格.研发部即可将相关供应商评估资料提供一份给采购作为量产后的交接，采购将合格供应商登录于“合格供应商名册”中。
6.4B类供应商不用“合格供应商名册”列管，有需求时由采购就近选择信誉好、价格公道的商店或厂家实施购买。具体流程见附页一“杂项采购管制作业流程图”

6.5A类合格供应商业绩的管制：
6.5.1采购根据进料检验及供应商的交货状态，依据品质部之“进料检验报告”及仓库之进仓单等记录每月对A类供应商评估一次。
6.5.2评估方法及处理措施：
质量(50’)交期(30’)服务(20’)总分
(100’)处理措施月进料检验合格批数
*50
月进料总批数月交货准时批数
*30
月进料总批数
很满意20’95’（含）以上优先考虑满意15’85’(含)~95’正常落单一般10’70’(含)~85’提醒改善并减量不满意5’70’以下两次未改善则淘汰6.5.3采购作“供应商定期评估报告”并交厂长批准。
6.6采购根据“生产通知书”、“生产计划表”、《BOM》及库存状况，制定“采购计划”，交厂长审批。
6.7采购在《合格供应商名册》中选择供应商，用《订购单》传真客户。
6.8外发加工：研发部或PE制定技