RoHS体系文件-采购控制程序.doc

宁波超超电器有限公司
文件名称采购控制程序文件编号ST-QP-0702文件版次A/6文件页次PAGE\*MERGEFORMAT4/NUMPAGES\*MERGEFORMAT4
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目的
选择合格之供应商/服务商，购置符合本厂要求的物料、半成品、设备及服务等。
范围
本司所有相关物料、半成品、设备及服务采购和所有供应商/服务商的管制等均适用。
定义
供应商：原物料供应商统称。
服务商：零配件、设备、仪器校验、维修、资料供应商之统称。
外包商：半成品加工商之统称
权责
供应商之寻找、资料初审、登录：采购。
零配件、设备、维修服务商、仪器校验服务商之寻找、资料初审、评鉴、登录及验收：生技和品保
资料服务供应商之寻找、资料初审、评鉴、登录及验收：管理代表
供应商之评鉴：采购﹑品管﹑工程等。
外包商之寻找、资料初审、评鉴、登录及半成品的委外加工：制造
采购活动的实施：采购等
供应商之分等及考核：
4.7.1交期﹑配合性：采购。
4.7.2品质：品管。
内容
供应商的寻找:
5.1.1供应商登录申请：由采购单位收集有能力承制本厂原物料之供应商，已取得ISO:9001及ISO14001/GP绿色伙伴的认证企业者优先考虑,经采购单位查询初步认可(或供应商自行申请)后，填写“供应商基本数据卡”。
5.1.2初审：由采购单位寄发相关资料并请供应商准备样品或承认书，若有环保要求则请供应商在样品承认书或样板上注明“限制使用资高公司供应商环保手册要求的有害有毒物质,”交采购转工程部门（必要时由工程交客户）进行样品检验及判定，工程部门出具“样品承认结果表”或“承认书”（工程应盖上承认章）通知采购，样品检验合格时，由采购协调各相关单位组成评鉴组，进行书面或实地评鉴;样品不合格时由采购将检验结果通知供应商，再次送样检验，若判定仍不合格，必要时通知其第三次送样，否则报经理级以上（必要时报请客户）核准后取消其供货资格。
采购环保产品时,采购单位提供[供应商环保手册]中的相关表单及承诺书至供应商,并请提供相关产品成份表或检测报告以证明.
5.2供应商的评鉴：
5.2.1评鉴方式：实地评鉴和书面评鉴。视实际情况采取不同的评鉴方式。合格后将其纳入"合格供应商/服务商名录"。
5.2.2合格供应商之资格条件(符合以下条件之一者即可):
5.2.2.1通过本厂评鉴。
5.2.2.2客户指定之供应商。
5.2.3定期评鉴：
5.2.3.1经登录合格之重要原物料供应商，由采购单位主动协调，指派相关人员定期(具体参照"年度供应商评鉴计划表")进行实地复评，除应符合上次评鉴缺点之改善情形外，并针对重要问题点与供应商之主要负责人员进行协调,建议改善方法，要求改善。若有重大缺失或屡次缺点未见改善，得由评鉴小组(必要时请客户参与)要求限期改善;仍未见改善者，由评鉴小组报经理级以上（必要

时报请客户）核准后取消其供货资格。
5.2.3.2环保供应商评鉴:
5.2.3.2.1在本体系建立之前已与本司有正常业务往来可提供ICP测试报告,经由品保单位、技术单位组成评鉴小组进行实地评鉴合格后即可登录"绿色产品合格供应商/服务商名录"中.
5.2.3.2.2对环保物料供应商,由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保单位、技术单位组成评鉴小组进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴.
5.2.3.2.3对环保物料供应商需提供MSDS成份表,ICP测试报告并与本司签订[承诺书].
5.2.3.3经登录合格之其它供应商，由采购单位每年一次采用"供应商/服务商评鉴表"交相关部门进行复评，合格后则继续纳入"合格供应商/服务商名录"，不合格时，由采购书面通知供应商限期改善;
若评鉴仍不合格，则取消供货资格。

5.2.4不定期评鉴：
5.2.4.1相关评核单位
5.2.4.1.a采购单位为主办单位，负责供应商成绩之评核及呈报。
5.2.4.1.b品管单位为协调单位，负责供应商交货品质成绩评核，提供主办单位评核所需之品质成绩。
5.2.4.2评核方式
5.2.4.2.a评核项目为品质、交期、配合性三项，其比重及评分要求如下:
品质占50%,
品质得分=[1-(不合格批数/总进料批数)]X50分
交期占40%,
交期得分=[1-(逾期批数/总进料批数)]X40分,
交期以采购订单指定交货日或双方协调之交期为准，若有逾期交货或因品质验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之。
配合性：配合本厂紧急生产时的协助事项及品质异常的处理等配合事宜(占10%)
5.2.4.2.b供应商之评核成绩为品质、交期、协调性三项得分之合计,其统计记录及管制方式如下：
品质：每月由品保部依进料检验结果统计不良批数，填写相关报告，交采购单位统计。
交期:以采购订单指定交货日