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物料入库流程

收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收

仓管物控品质部

开始

供应商送货

签收到货单

核对信息
生成到货单
是
生成报检单
无误
到货单提交
卸货至收货区/打印
生成检验单

仓库员点收
物料检验

点收完成
检验完成

是
双方签字确认
签发到货单

是OK/让步接收

入库退货打印收料单
否

打印拒收单
打印退货单双方签字确认
核发收料单

双方签字确认
双方签字确认
核发拒收单
核发退货单

结束

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流程说明：

1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收；

2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二

联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货

当天把到货单打印完毕；

3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员），

其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完

毕；

4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第

二联到货单，作为收料单换单凭据；

5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单
后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检

单），在2个工作日必须给出判定结果；
6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验
结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部
留存备案；

7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管
员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂

商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打
单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据；

8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，

作为供应商财务结算依据；

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9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收

料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收

料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时

签核以示确认以及收到单据；

10、供应商凭收到的收料单金额进行开票；

11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如

收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内

必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商；

流程异常说明：

1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。

开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。
非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工
作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货
单。

2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未

做。

开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT

部

3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。

入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过

传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的

收料开立发票结款。

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4、物料退货。

没有物料备品的，通过系统打印退货单，到厂退货的必须由供

应商经办人的签字，不能现场办理的必须由物流公司经办人签

字且把退货单据连同物料一起寄送给供应商。

5、供应商备品管理

有备品的仓库，单独设立物料备品区，仓管员设立手工台账，

一旦有退货首先从备品区冲减，退货必须手工开具退货单，到

厂退货的必须由供应商经办人的签字，不能现场办理的必须把

退货单据连同物料一起寄送给供应商。

流程优点：

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1、加快物料入库

利用供应商送货必须要取得到货单，这样要求仓库必须当下及

时录入到货单，从而加快物料入库。

2、便于稽核监督

通过及时录入的到货单，在系统中根据到货单跟催物料检验和

入库情况，从而达到跟踪稽核的目的。

3、便于对账

供应商是根据我司的收料单进行开票，不会存在开票金额与入

库金额不一致，从而达到发票不积压。

流程修正说明：

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根据试行期内暴露问题进行如下修正（已流程说明中蓝色大字体标

识）

1、确定根据厂商的送货单的第二联作为打单员开立到货单的依据

因供应商疏忽的原因，凭同一送货单多次开立到货单，对于分

批送货就会产生问题。故要求只凭送货单的第二联作为开立到

货单的依据。

2、仓库移交到货单给品质部，接收人为品质部检验员，且要求其

中一联留到品质部文员当天开立品质报检单

因现流程仓库把到货单直接移交给检验员，导致品质部无法掌

控物料入库晚，是因为仓库移交到货单晚还是本部门检验速度

慢，便于品质部内部进行跟踪控制。

3、供应商在凭到货单换取单据（收料单、拒收单、退货单），