物料入库流程.doc

部门采购订单物料入库流程采购部在《来货送验入库单》上签字，同时在物资包装上贴上入库标志采购订单月末汇总上报审核单据完整性，并付款来货送检入库单输入K/3系统留存第四联，纪录手工台账，并指挥叉车将贴有“合格”与有入库标准的物资运送到库区指定位置退货流程第二联与供应商开具的发票附在一起到财务办理挂账结算，若偏差回用的，偏差回用单必须附在第二联上来货送验入库单第二、五联对数量的准确性监督，并在《来货送验入库单》上签字来货送验入库单多余的物资拒收；少于订单数量的接收，同时，通知采购员Y审核采购订单的科学性、实用性（事前控制）N依据《来货送验入库单》，验收数量采购订单采购员通知相应保管员与财务人员验收合格后的物资数量来货送检入库单质检员在物资的包装箱上贴上“合格”标签，并在《来货送检入库单》上签字、盖章，留存第一联，同时将其他单据交还采购员合格记应付账款采购订单来货送验入库单汇总月末报财务部（第三联）退货流程偏差回用流程偏差回用不合格货物卸在采购员指定的位置后，采购员将《来货送检入库单》交于质检员，质检员按ABC分类对质量进行验收.通知质检员、保管员、财务人员准备收货来货送验入库单检查采购业务是否完成采购员采购员质检员采购部质检员采购员保管员保管员采购部财务人员采购员来货送检入库单保管员K/3人员财务部