仓库物资管理制度样本.doc

仓库物资管理制度一、认真贯彻执行国家经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。二、加强筹划管理，惯用物品建立保障需求库存数，寻常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应依照现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。三、一切物资入库时，必要在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必要检查物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库物资设备、阐明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系解决。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整洁、摆放整洁；③四号定位：按物类或设备库号、架号、格号、位号存储；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、定期编制总务仓库与总务物资库存状况报表：月、季报仓库账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要精确，并与财务相符。六、物资发放须按筹划执行，并且有一定批准手续，不符合手续不得发放，并保存好原始凭证。七、各科室使用一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必要办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝挥霍。八、及时掌握市场信息，依照医院临床、维修等方面需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。九、采购工作必要做到坚持原则、掌握原则、执行制度，严格财经纪律，不容许损公肥私现象存在，做到无筹划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、精确、质量高，及时做好特殊物品应急釆购工作。十、库存物资必要按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必要每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科解决账务。如有损耗，查明因素写出报告，经院长审批后做财务解决。杜绝回收物资末经登记再运用。十一、严格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库内，库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守导致物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重予以严肃解决。十二、物资出入库必要点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得浮现损坏、变质、短缺等现象。固定资产管理制度一、凡已清查建帐固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门容许，不得随意搬迁或借用。二、使用固定资产部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明因素，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。三、使用部门需增长、制做固定资产时，应先写出书面报告，阐明因素，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得擅自购入，否则不予签字、报销。四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理关于手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。六、固定资产报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查状况及时与主管部门报告，医院每年清查一次。科室分管物资人员要协助主管部门管理人员认真清查汇总。八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资使用与管理状况。若有账物不符现象，及时报告院领导按关于规定解决；九、固定资产管理和使用应纳入科室工作重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违背操作规程，导致财产损失者，当事人或科室必要及时写出书面报告，阐明因素，依照情节按关于规定解决，对隐情不报者，应严加惩罚。物资采购制度一、采购员必要充分掌握市场信息，收集市场物资状况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。二、严把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供货及时。三、采购物资要合用，避免盲目采购导致积压挥霍。四、严格执行采购筹划及物资预算制度，遵守财经纪律。五、大项物资采购，严格执行市政府物资招标关于规定，切实按有关程序办理。六、外加工订货，要对生产厂家及物资资质性能、规格、型号等进行考察，将成果与使用单位协商，择优订货。货品发票必要使用符合财务规定统一发票。七、订立合同，必要注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，导致损失由采购人员负责。八、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运送中转环节，减少库存量。大额物资设备釆购流程医院物资设备是指除药物、设备器械、试剂外所有物资设备，涉及一次性物品、办公用品、总务物资、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目物资设