管理程序文件内部审核控制程序.doc

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中国水利水电第十三工程局有限公司企业标准Q/FORMTEXT
ZSD1320802030—2014质量环境职业健康安全管理体系内部审核控制程序2014-04-01发布2014-04-01实施中国水利水电第十三工程局有限公司   发布目  次TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc378087310"前言PAGEREF_Toc378087310\hIIHYPERLINK\l"_Toc378087311"1范围PAGEREF_Toc378087311\h1HYPERLINK\l"_Toc378087312"2规范性引用文件PAGEREF_Toc378087312\h1HYPERLINK\l"_Toc378087313"3职责PAGEREF_Toc378087313\h1HYPERLINK\l"_Toc378087314"3.1管理者代表PAGEREF_Toc378087314\h1HYPERLINK\l"_Toc378087315"3.2安全生产监督管理部PAGEREF_Toc378087315\h1HYPERLINK\l"_Toc378087316"3.3其他单位PAGEREF_Toc378087316\h1HYPERLINK\l"_Toc378087317"3.4内审组组长PAGEREF_Toc378087317\h1HYPERLINK\l"_Toc378087318"3.5内审员PAGEREF_Toc378087318\h1HYPERLINK\l"_Toc378087319"4内容与方法PAGEREF_Toc378087319\h1HYPERLINK\l"_Toc378087320"4.1编制内审计划PAGEREF_Toc378087320\h2HYPERLINK\l"_Toc378087321"4.2内审准备PAGEREF_Toc378087321\h2HYPERLINK\l"_Toc378087322"4.3审核程序PAGEREF_Toc378087322\h2HYPERLINK\l"_Toc378087323"4.4内审报告PAGEREF_Toc378087323\h2HYPERLINK\l"_Toc378087324"4.5纠正措施PAGEREF_Toc378087324\h3HYPERLINK\l"_Toc378087325"4.6跟踪验证PAGEREF_Toc378087325\h3HYPERLINK\l"_Toc378087326"4.7记录存档PAGEREF_Toc378087326\h3HYPERLINK\l"_Toc378087327"5报告与记录PAGEREF_Toc378087327\h3HYPERLINK\l"_Toc378087330"附录A（规范性附录）内部审核实施计划表PAGEREF_Toc378087330\h4HYPERLINK\l"_Toc378087331"附录B（规范性附录）内审检查表PAGEREF_Toc378087331\h5HYPERLINK\l"_Toc378087332"附录C（规范性附录）不符合报告PAGEREF_Toc378087332\h6HYPERLINK\l"_Toc378087333"附录D（规范性附录）管理体系内部审核观察记录PAGEREF_Toc378087333\h8HYPERLINK\l"_Toc378087334"附录E（规范性附录）内部审核报告PAGEREF_Toc378087334\h9HYPERLINK\l"_Toc378087335"附录F（规范性附录）不符合项分布汇总表PAGEREF_Toc378087335\h10HYPERLINK\l"_Toc378087336"附录G（规范性附录）不符合报告发放记录PAGEREF_Toc378087336\h11HYPERLINK\l"_Toc378087337"附录H（规范性附录）管理体系内部审核首/末次会议签到表PAGEREF_Toc378087337\h12HYPERLINK\l"_Toc378087338"附录I（规范性附录）201年度内部审核方案PAGEREF_Toc378087338\h13HYPERLINK\l"_Toc378087339"附录J（规范性附录）管理体系内部审