内外部因素风险机遇识别评估表.pdf

内外部因素风险机遇识别评估表S.O.D评估执行情况完成状况风险类型类别因素描述风险和机遇分析严重发生可探分值评估结果风险和机遇应对措施等级责任部门完成时限结果程度频度测性研发部1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应品管部标准和检测方法全部采取有效评周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、市场部审，并做好生产计客户的需求质量和售后管理提出新的要求43336高风险规避2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执全年生产部划同时加强顾客交行相流机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提3.市场部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求总经理关升，会给公司带来潜在的发展机遇和意见市场部方风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的要各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，求第三方的要求33218低风险降低时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配各部门全年良好由此造成的冲突置，降低第三的抱怨机遇：第三方要求会完善公司的管理水平风险：原材料市场不稳定，希望签订年度合同供应商要求和保底价格，带来的采购和资金风险43224中风险规避对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划采购部全年每月做采购计划机遇：原材料可能会降价风险：公司通过认证的产品在以上区域进行销1、主要职能部门对产品销售国当地的法律、法规加售；公司对当地国的法律、法规是否充分收集人事行政强收集力度，并组织了解充分评估；评估，并转化为公司制度执行，符合新法律、部全部最新有效本公法律、法规内容变化43336高风险规避全年外部因素法规要求。司守法经营法机遇：公司产品机构转型，给公司带来潜在的规2、市场部门加在市场开发力度。市场部客户要1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集求风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准人事行政全部最新有效评价；的要求。部全部按照要求执行国家及行业标准的变化43224中风险规避全年。机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的2.市场部门加大市场开拓市场部客户风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，研发部造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。新领域、新设备、新工公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改品管部42324中风险规避全年增加检查设备技艺机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的造计划，先关职能部门予以有效落实。市场部术工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞生产部要争力求风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有生产和销售专利有效期4218低风险规避效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交研发部全年有效，新增加中机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公公司高层进行评估。司产品，新的发展机遇风险：员工对企业文件不了解，无法更长期的就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的本公司产品有关的企为公司贡献。价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司人事行政企业文化宣传33218低风险规避全年任何问题都能够在业机遇：更新企业文化或制定新企业文化或新的的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及部会议上得到解决文制度。公司企业文化的一部分。化风险：股东撤资，员工报怨或罢工。公司股东及员工2316低风险降低企业章程约定撤资条件，定期对过程运行环境检查。总经理全年良好及机遇：新股东加入或新员工加入。价风险：员工对公司价值观不认同，无法更好的持续改进，追求卓越本公司在内部通过值为公司做贡献。本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的人事行政培训、张贴宣传等公司价值观认同32318低风险降低全年观价值观。部方式树立公司的价机遇：新招聘认可公司价值观的人员值观风险：知识积累不够，造成工作容易出问题，建立知识清单，定期与不定期更新。建立了知识收集和知人事行政知识积累或效率低下。33327中风险规避本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员全年宣导的渠道，确保识部机遇：发现新知识并投入使用。开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技能够获得必要的知内外部因素风险机遇识别评估表S.O.D评估执行情况完成状况风险类型类别因素描述风险和机遇分析严重发生可探分值评估结果风险和机遇应对措施等级责任部门完成时限结果程度频度测性风险：绩效未达成。造成公司总体目标不能完绩效与本公司质量绩人事行政绩效达成成。33218低风险规避定期考核，采取多方论证方法策划和执行。全年管理体系紧密结效部机遇：建立新的或合适的绩效合，确保了质量管1.公司积极推行固定资产转化为负债，增强现风险：资金短缺，借贷未如期还款,企业运营金流。困难。2.积极融资，确保项目发展资金财务因素4218低风险规避财务部全年内部因素3.做好财务预算，储备融资渠道