发货流程.doc

v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改金翔公司发货流程为规范公司发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，及时准确的配送货物，特制订如下发货流程：产品发货管理流程示意图门店及项目部销售发1货物发出后2-3天打电话给客户确定是否取货2到货数量、质量是否正确等销售部门跟踪1及时打单、当日16:00前审核出的销售单货品当日必须发出，2发货物品与单据相符3单据手续完善，相关人员签字4货物发出后通知销售部门销售部门开单库房打单、发货财务主管审核注明产品名称、数量、单位、收获人名字、电话、收获地址、是否有指定物流、是否有代收款等，货款支付方式等审核货品价格，库存，货款是否到公司财务帐上。项目销售及大批量货品发货流程图（库房无现货或者是现货不够）签订销售合同销售部门下采购申请单采购部采购库房检验收货入库销售部开销售单库房发货销售部跟踪确定商品名称、数量、供货时间、供货地点等有效信息明确需货时间，产品名称、数量结合库存、厂家供货周期订货，并通知库房准备接货。库房提前安排车辆，装卸人员，到货后根据采购单、厂家送货单、实物三方核对无误后入库，通知销售部门开单，准备发货。财务审核销售合同制定生产计划生产检验、包装入库销售开单财务审核库房发货有货无货发内部货：发生产部：由生产部领料人员填好领料单，（所填项目有：领料日期，品名，规格，数量，领料人员签名，生产部主任签名。）交由仓库主管签名之后，开单员录入系统财务审核后打印出库单，仓库配货人员配货、发货。发项目部货：由项目部人员开好调拨单，财务部审核后，库房人员打单安排发货，内部调拨单由仓库主管签字后，仓库配送货人员配货并发货到项目部，项目部人员、库房人员共同验收签字后将调拨单交发货员带回仓库。（门店人员要安排好时间及定货批次，无特殊情况仓库下班时间不收发货，减少仓库人员加班费用和运输费用。）发外部货：销售员或销售内勤了解客户需求信息，签定合同或定单，在系统里查询库存情况（向库房查询库存情况）。仓库有现货：内勤开单，财务审核，库房开单员打单，仓库主管签名，配送货人员配货检验核实，签字后发货，销售单客户联随货一起发。发货后将发货单据及货运部单据或送货司机签名（附车牌号，驾驶证号，电话）收据交开单员统一保管整理后送销售部和财务。仓库无现货：属于内部生产的产品，和生产部沟通，及时制订生产任务定单，确定需货时间。生产入库后通知销售部开单发货，发货方式同上；属于需外购产品，通知采购制订采购单，明确需货时间，财务审核后予以采购。仓库收到外购货物后通知销售开单发货，其他程序同上。销售员在签定定单或合同时，要明确产品品名，型号规格等，合同使用品名不同于公司产品名称的，在下单时要更换为公司使用产品名称。合同上送货地址与实际收货地址不符的，在下单时要更换为实际到货地址。细节说明所有单据填写必须完整，销售人员（开单者）在下单时必须注明产品的名称、规格型号、数量、单位、收货人名字、电话、收货详细地址等，有特殊要求的必须注明并向下一步凑工作人员说明。无单或单据填写不完整库房有权力拒绝安排发货。所有单据必须有开单员、配送人员签字后方可安排配送货。当日16:00前下达的单据必须当日完成发货，收货工作。库房配送货人员打包待送货品时，将销售单据的客户联用信封装好并写上客户名字等字样，随货一起发出。并在外包装箱上注明内有清单字样。包装箱上要注明易碎、向上、防雨、轻拿轻放等提示。防止货物在运输过程中出现损坏。属于大批量采购或者是政府招投标项目，销售人员收到中标信息或者接到客户订货信息当日必须告知公司各部门，说明客户需求产品的名称、规格、数量、需货时间等重要信息。采购人员根据产品销售情况、订货周期、需货具体时间等做好及时供货订货安排。保障货物如期发出。客户要求退换货的产品要了解清楚客户退换货原因并经得销售部主管同意后放可发回到公司，库房人员收到商品后要及时检查商品质量、配件等是否完整，所退换货产品不得影响公司的二次销售。返修产品要求客户注明故障原因，库房维修人员收到货物后检验并及时给出处理意见，反馈给客户。