发货作业流程.doc

文件编号:QMS-GL-页次：/6修改号：0发货作业流程版本号：第A版分发号：编制批准生效日期年月日注：1.此份为正式运行文件，该流程/制度负责人为PMC部部长，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉英时达老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0评审栏部门常务副总运营副总稽核中心企管部营销部技术部PMC部生产部品管部综合办成品（材料）仓中转仓采购会签久创项目组久创科技总经理文件编号:QMS-GL-0页次：/6修改号：0发货作业流程版本号：第A版分发号：编制批准生效日期年月日1.0目的：为规范本公司发货作业，确保销售合同执行得准确、及时，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高公司和客户的经济效益。2.0适用范围：适用于公司所有因销售产品发生的发货作业。3.0职责3.1销售部负责发货产品的确定与跟踪及客户接货通知等工作。3.2综合办负责货物的清点、装车、单据（送货清单）及出货准备工作。3.3PMC部负责发货计划表的编制及发货前期跟踪等工作。3.4品管部负责产品的检验与记录，并按要求提供必要的检测数据与单据。4.0管理程序4.1PMC部负责会同销售人员提前两个工作日内，根据正式签订的“销售合同”或“客户订货单”等要求，编制“发货计划表”，交仓库、总装、生产品管部各一份。4.2《发货计划表》基本内容应包括：产品名称、规格、数量、发货时间、发货方式等要求。4.2出库检验4.2.1品质部在接到《发货计划表》4小时内，安排成品检验，并做好相应的检测数据，完成出厂检验单。4.2.2仓库管理人员对出库产品进行检验，仔细清点数量，观察外包装是否完好，并且对包装受损等不适合运输要求的产品根据需要进行整理、加固和改换包装。4.2.3仓库在接到《发货计划表》，对品管部抽检合格的产品，依据《出厂检验单》办理出货手续。4.2.4对需要拼箱包装的产品和拆箱装零的产品，仓库人员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作，并准备好各种包装材料、衬垫物、打包，标签等工具，如工程量大，可申请生产部协助帮忙处理。4.3出库复核4.3.1仓库负责产品名称、规格、型号、数量等是否与出库凭证所列内容一致。4.3.2仓库负责产品所附证件是否齐全，如标签、《出厂检验单》等。4.4产品装箱发货4.4.1快运方式发货的产品，纸箱、周转箱包装的需用白色编制袋套起来打包；外包装箱用记号笔写上收件人及发往城市、总计几件字样，放门卫室，由门卫打电话给快递取货。4.4.2汽运发货的产品需两小件合并一大件，用白色编制袋套起来打包，并在外包装箱用记号笔写上收件人及发往城市、总计几件字样，通知综合办安排来公司提货。4.4.3公司送货的产品，仓库安排在发货的前一个工作日内完成装车，并要求装车人员做好运输过程中的防尘、防潮等安全工作，企管部安排通知驾驶员。4.4.4出库凭证上规定有发货批次的，按照批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位。4.5出库检验与复核4.5.1对于里好的货物，仓储人员应仔细清点应付的数量，以防出现差错。4.5.2清点过程中发现有损坏的产品，应及时进行更换。4.6发货手续4.6.1产品交接完毕后，仓库管理人员应在当天内完成《物资动态卡》及ERP数据更新。4.6产品运送4.6.1如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，物流部门应及时通知销售人员与客户取得联系。4.6.2销售人员需与客户进行沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户。4.7收取客户回执4.7.1快递的产品，由门卫保安人员收回快递单据，交与销售人员，以便公司做账及凭证依据。4.7.2公司内部送货的产品，《送货清单》、《成品检验单》由仓库交与司机一同送至客户，《送货清单》经客户仓库签收确认后，回联交财务核对、做账。5.0管理规定5.1未按流程规定时间完成作业者，乐捐20元/次。5.2未按流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，乐捐20元/次。0相关表单《送货清单》《成品检验单》0附页订单评审作业流程图发货作业流程流程图说明责任部门发货计划表货车送货快运汽运产品装车送到汽运站公司打印送货清单发货方式发货清单驾驶员PMC部客户财务部1.由PMC部会同销售部提前两个工作日编排《发货计划表》，发仓库、总装、生产、品管部各一份（产品、时间、数量、发货方式等）。PMC部2.仓库管理员按《发货计划表》要求安排发货。仓库管理员3.品管部接《发货计划表》在4小时内，按要求安排成品检验，并做好产品检验记录品管部4.1公司送货的产品，基本要求在前一日完成装车。仓库管理员4.2快运方式，纸箱、周转箱打包需用白色编制袋套起来打