企业年度经营计划执行与分析流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

一级流程编号OPM一级流程名称经营管理二级流程编号OPM.01二级流程名称经营计划管理三级流程编号OPM.01.02三级流程名称年度经营计划执行与分析流程主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号T01确保公司各管理层级准确了解和掌握年度经营计划执行情况，及时、准确发现并妥善解决相关问题。R01经营计划未定期进行执行情况汇总统计，无法落实计划进展并及时调整。T01确保公司各管理层级准确了解和掌握年度经营计划执行情况，及时、准确发现并妥善解决相关问题。R02经营计划执行情况未通过正式、有效渠道在企业内部进行传递、交流，可能导致无法及时、有效发现和解决相关管理问题，影响企业高效运行。T01确保公司各管理层级准确了解和掌握年度经营计划执行情况，及时、准确发现并妥善解决相关问题。R03经营计划出现异常情况时，相关部门未及时查明原因，未提出有效的解决办法，可能导致经营计划管理失效。T02确保经营计划的执行情况得到有效的监督与评价。R04未能就经营计划的执行情况进行定期评估，无法及时获知经营计划执行中出现的偏差并进行调整，导致经营计划不符合公司实际经营情况。